索引号 494/2018-1489463 发布机构 市交通运输局 公开范围 全部公开
生成日期 2018-08-13 公开日期 2018-08-13 公开方式 政府网站

2017年汨罗市道路运输管理部门决算和“三公”经费决算公开表

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2017年度汨罗市道路运输管理所部门决算编报说明

目    录

第一部分汨罗市道路运输管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 汨罗市道路运输管理所2017年度部门决算表 (附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 汨罗市道路运输管理所2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 汨罗市道路运输管理所概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、地方和上级交通主管部门有关道路运输行业和城市客运行业管理的法律法规、规章和政策;拟定行业发展规划和政策措施,负责具体实施全市道路运输行业管理工作。

2.负责全市道路运输经营、道路运输经营相关业务及城市客运相关业务的行政许可、行业管理工作;负责全市校车运行线路的审核工作。

3.负责全市道路运输及城市客运供给能力的布局,负责全市道路客货运输及公共交通站场、运输物流业和其他运输服务设施的建设管理。

4.负责全市道路运输及城市客运市场诚信体系建设,负责道路运输、城市客运及相关业务经营者的质量信誉考核。

5.负责全市道路运输行业和城市客运行业安全监督管理工作。

6.负责全市道路运输行业和城市客运行政执法工作,负责相关行政诉讼、投诉、信访、行政执法监督。

7.负责指导、承担全市节假日运输、重大物资运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作;配合相关部门做好联合运输工作。

8.负责全市道路运输行业和城市客运行业节能减排工作。

9.负责道路运输及城市客运从业人员资格管理。

10.负责道路运政执法人员的教育和行业精神文明建设工作。

11.市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

汨罗市道路运输管理所是财政全额拨款的事业单位,隶属于汨罗市交通运输局。共有编制107人,现有人数168人,其中:在职140人、退休28人。公务用车编制数9辆,实有数13辆。内设有办公室、财计股、安全股、法制股、业务股、从业人员管理股、驻站办、四站三队(白水站、李家站、新市站、桃林站、稽查中队、客运中队、驾培维修中队)。

第三部分 汨罗市道路运输管理所2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

汨罗市道路运输管理所2017年度收入总计1252.23万元,较上年决算数增加198.23万元,上升18.8%,主要原因是本年度的财政拨款收入较上年决算数增加198.23万元,上升18.8%。支出总计1252.23万元,较上年决算数增加198.23万元,上升18.8%,主要原因是本年度的交通运输支出较上年决算数上升147.31万元,上升14.09%。

二、收入决算情况说明

汨罗市道路运输管理所2017年度收入总计1252.23万元,均为本年财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

汨罗市道路运输管理所2017年度支出总计1252.23万元,均为本年支出。本年支出合计中,基本支出1136.97万元,占比90.8%;项目支出115.26万元,占比9.2%。本年支出决算各项构成及占比情况如下:

(一)社会保障和就业支出59.52万元,占本年支出合计的4.75%。

(二)交通运输支出1192.71万元,占本年支出合计的95.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

汨罗市道路运输管理所2017年度财政拨款收入总计1252.23万元,较上年决算数增加198.23万元,升18.8%,主要原因是本年度的“一般公共预算财政拨款”较上年决算数增加198.23万元,升18.8%,财政拨款支出总计1252.23万元,均为一般公共预算财政拨款项目,较上年决算数增加198.23万元,上升18.8%,主要原因是本年度的“一般公共服务支出”较上年决算数增加198.23万元,降低18.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款本年支出决算总体情况

汨罗市道路运输管理所2017年度财政拨款支出总计1252.23万元,均为财政拨款本年支出,较上年决算数增加198.23万元,上升18.8%。主要原因是本年度的“一般公共服务支出”较上年决算数增加198.23万元,上升18.8%。

(二)财政拨款本年支出决算结构情况

汨罗市道理运输管理所2017年度财政拨款本年支出均为一般公共预算财政拨款支出项目。其中,基本支出1136.97万元,占比90.8%;项目支出115.26万元,占比9.2%。其决算各项构成及占比情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)59.52万元,占财政拨款本年支出合计的4.75%。

2.交通运输支出(类)1192.71万元,占财政拨款本年支出合计的95.25%。

(三)财政拨款本年支出决算具体情况

汨罗市道路运输管理所2017年度一般公共预算财政拨款本年支出合计1136.97万元,完成年初预算数的101.3%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费。具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)2017年度支出59.52万元,完成年初预算数的5.3%。

2、交通运输支出(类)2017年度支出1077.45万元,完成年初预算数的96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

汨罗市道路运输管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1136.97万元,其中:人员经费合计919.28万元,占比80.85%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费合计217.69万元,占比19.15%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汨罗市道路运输管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出合计41.75万元,完成年初预算数的45.88%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 其中:公务用车购置及运行费36.74万元,完成年初预算数的52.5%;公务接待费5.01万元,完成年初预算数的23.8%。

汨罗市道路运输管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出较上年决算数减少7.46万元,降低15.15%。其中:公务用车购置及运行费36.74万元,较上年决算数减少7.36万元,降低16.68%;公务接待费5.01万元,较上年决算数减少0.1万元,降低1.95%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

汨罗市道路运输管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行费36.74万元,占比88%;公务接待费5.01万元,占比12%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费36.74万元。均为公务用车运行费,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位全年度公务用车保有量为13辆。

2.公务接待费5.01万元。主要为各部门单位业务工作交流发生的接待支出,全年共接待110批次、822人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

汨罗市道路运输管理所2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据财政预算管理要求及市财政局的统一部署,我所对2017年度部门整体支出认真开展绩效自评,按财政要求及时报送了《汨罗市道路运输管理所2017年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料。

2017年,我所严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构,圆满完成了全年任务,得到了上级主管部门的充分肯定以及社会各界的普遍好评。我单位多次被评文明标兵单位和综合治理先进单位等荣誉。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。汨罗市道路运输管理所2017年度机关运行经费支出217.69万元,比2016年减少10.23万元,降低4.5%。主要原因是:本单位厉行节约,加强了对各方面的管理。

(二)政府采购支出情况。中共湖南省委办公厅2017年度政府采购支出总额10.89万元,均为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,汨罗市道路运输管理所共有工作车辆13辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指省委办公厅厅本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及省委接待办、省委机关服务中心与修建队部分人员经费。

八、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指省委办公厅厅本级业务工作项目支出及部分二级单位日常运行费用。

九、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指省委接待办、省委机关新湘幼儿院及省委机关园林队部分人员经费。

十、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指所属二级单位专项补助。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指省委办公厅厅本级及省委接待办、省委机关医院离退休人员经费。

十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指建国初期部分退休干部生活补贴和医疗补贴。

十三、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指财政追加的省委机关医院其他医疗保障费用。

十四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费:指省财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

委机关园林队、省委机关文印中心、省委机关服务中心与修建队。

2017年汨罗市道路运输管理部门决算和“三公”经费决算公开表.xls