索引号 494/2018-1489466 发布机构 市交通运输局 公开范围 全部公开
生成日期 2018-08-13 公开日期 2018-08-13 公开方式 政府网站

2017年汨罗市农村公路路政执法大队部门决算和“三公”经费决算公开表

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2017年度汨罗市农村公路路政执法大队部门决算编报说明

目    录

第一部分 汨罗市农村公路路政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 汨罗市农村公路路政执法大队2017年度部门决表 (附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 汨罗市农村公路路政执法大队2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 汨罗市农村公路路政执法大队概况

一、部门职责:

(一)宣传、贯彻执行公路管理的法律、法规和规章;

(二)保护路产,依法实施公路路政许可;

(三)实施路政巡查;

(四)管理公路两側建筑控制区;

(五)维护公路养护作业现场秩序;

(六)参与公路工程交工、竣工验收;

(七)依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件;

(八)行使法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

我单位为财政全额拨款的副科级事业单位,内设法制股、路政中队、财务室、

安全股等机构。现有编制33人,其中:在职28人,退休5人,执法用车编制数

3辆,实有执法车3辆。

第三部分 汨罗市农村公路路政执法大队2017年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

汨罗市农村公路路政执法大队2017年度收入总计为287.92万元。较上年决算数235.05万元增长52.87元。增长22%。主要原因是工资增长。支出总计为287.92万元,较上年决算数235.05万元增长52.87元。增长22%。主要原因是2017年绩效工资的增长。

二、收入决算情况说明

汨罗市农村公路路政执法大队2017年度收入总计287.92万元,较上年决算数235.05万元增长52.87元。增长22%。本年度收入决算各项构成及占比:财政拨款收入100%。

三、支出决算情况说明

汨罗市农村公路路政执法大队2017年支出总计287.92万元,本年度支出为287.92万元,占支出总计的100%。较上年决算数235.05万元增长52.87元。增长22%。本年支出合计中,基本支出为287.92万元,占比100%,本年支出决算各项构成及占比情况如下:

(一)社会保障及就业支出40.71万元,占本年收入合计的14.14%

(二)交通运输支出为247.21万元,占本年收入合计的85.86%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

汨罗市农村公路路政执法大队2017年度财政拨款收入总计287.92万元,较上年决算数235.05万元增长52.87元。增长22%,主要原因是工资增长。财政拨款支出总计为287.92万元,较上年决算数235.05万元增长52.87元。增长22%。主要原因是2017年绩效工资的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款本年支出决算情况说明

汨罗市农村公路路政执法大队2017年度财政拨款支出总计为287.92万元,其中,财政拨款本年支出合计287.92万元,占财政拨款支出总计的100%。较上年决算数235.05万元增长52.87元。增长22%,主要原因是工资增长。

(二)财政拨款本年支出决算结构情况

汨罗市农村公路路政执法大队2017年度财政拨款本年支出均为一般公共预算财政拨款支出项目。其中,基本支出为287.92万,占比100%。其决算各项构成及占比情况如下:

1、社会保障及就业支出40.71万元,占本年收入合计的14.14%

2、交通运输支出为247.21万元,占本年收入合计的85.86%

(三)财政拨款本年支出决算具体情况

汨罗市农村公路路政执法大队2017年度一般公共预算财政拨款本年支出合计为287.92万元,完成年初预算数的104.72%。与年初预算的差额主要是各工程指挥部拨付的路政经费,其中:

1、社会保障及就业支出40.71万元。

2、交通运输支出为247.21万元,其中各工程指挥部拨付12.99万元

汨罗市农村公路路政执法大队2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计287.92万元,其中:人员经费合计242.78万元,占比84.32%,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金,其他对个人和家庭的补助支出;公用经费合计45.14万元,占比15.68%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汨罗市农村公路路政执法大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出合计7.55万元,完成年初预算数的57.81%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。其中执法用车运行维护费5.56万元,公务接待费为1.99万元。汨罗市农村公路路政执法大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出较上年决算数减少5.51万元,降低42.19%。其中:执法用车运行维护费5.56万元较上年决算数减少4.35万元,降低43.90%;公务接待费1.99万元,较上年决算数减少1.16万元,降低36.83%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

汨罗市农村公路路政执法大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出中执法用车运行维护费5.56万元。占比73.64%,公务接待费1.99万元,占比26.36%具体情况如下:

1、执法用车运行维护费5.56万元。主要是执法用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,本单位共有执法车辆3台。

2.公务接待费1.99万元。主要为单位业务工作交流发生的接待支出,全年共接待38批次批次220人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

汨罗市农村公路路政执法大队2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据财政预算管理要求及市财政局的统一部署,我单位对2017年度部门整体支出认真开展绩效自评,按财政要求及时报送了《汨罗市农村公路路政执法大队2017年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料,并在汨罗市门户网站上进行了公开。

2017年,我单位严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构,圆满完成了全年任务,

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。汨罗市农村公路路政执法大队2017年度机关运行经费支出45.14万元,比2016年减少0.42万元,降低0.92%。主要原因是:厉行节约原则。

(二)政府采购支出情况。汨罗市农村公路路政执法大队2017年度无政府采购支出

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,汨罗市农村公路路政执法大队共有执法车3台

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、社会保障和就业支出:指在职职工养老和医疗保障。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费:指市财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费:指为保障行政事业单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

2017年汨罗市农村公路路政执法大队部门决算和“三公”经费决算公开表.xls