索引号 494/2018-1489467 发布机构 市交通运输局 公开范围 全部公开
生成日期 2018-08-13 公开日期 2018-08-13 公开方式 政府网站

2017年汨罗市农村公路管理所部门决算和“三公”经费决算公开表

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2017年度汨罗市农村公路管理所部门决算编报说明

目    录

第一部分 农村公路管理所概况

一、部门职责

1、是全市公路网的重要组成部分,是连接城乡发展农村经济的公益性基础设施。为加强农村公路的管理和养护,提高路况质量,保障公路完好,安全与畅通,更好地为农村经济和社会发展服务,根据《中华人民共和国公路法》和《湖南省公路条例》及《公路养护技术规范》的有关规定,制定本办法;

2、农村公路的管理和养护。做到管养分离、市场有序、多方筹资、保障投入,专款专用、因地制宜、科学养护、有路必养,保障畅通的基本原则;

3、执行国家有关农村公路发展的政策法规;负责辖区内的养护管理考评工作及农村公路养护工程从业单位资质的初审指导;监督辖区内农村公路养护工程的招标;对农村公路养护工程下达生产计划和养护资金的使用情况以及生产完成情况进行监督检查和业务指导。

二、机构设置

农村公路管理所属交通运输局二级机构,副科级单位,人员编制34人。内设:办公室、财务室、技术室、养护室、基建股五个股室。

第二部分 农村公路管理所2017年度部门决算表 (附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 农村公路管理所2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 农村公路管理所概况

一、部门职责

(一)负责全市农村公路的养护工作。

(二)进一步加大公路养护力度,加强重点路段的日常维护,对出现病害的路段及时进行了处理。

(三)在农村公路主要路段树立标识标牌,处理县、乡、村道安全隐患。

二、机构设置

2017年度本级部门决算

第三部分 农村公路管理所2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入:总收人783.23万元。总支出783.23万元。2016年总收入742.51万元,总支出742.51万元,2017年收入支出大于2016年原因:人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2017年收入:总收人783.23万元,其中财政拨款收入264.83万元,农村公路养护收入488万元,其他收入30.4万元.

本年收入决算各项构成及占比情况如下:

(一)财政拨款收入264.83万元,占本年收入合计的33.81%。

(二)农村公路养护收入488万元,占本年收入合计的62.3%。

(三)其他收入30.4万元,占本年收入合计的3.89%。

三、支出决算情况说明

农村公路管理所2017年度支出总计783.23万元,其中,本年支出合计783.23万元,较上年决算数增加了40.72万元。本年支出合计中,基本支出264.83万元,占比33.81%;项目支出488万元,占比62.3%;其他支出30.4万元, 占本年支出合计的3.89%.本年支出决算各项构成及占比情况如下:

(一)一般公共服务支出(类)万元,占本年支出合计的33.81%。

(二)项目支出488万元,占本年支出合计的62.3%。

(三)其他支出30.4万元,占本年支出合计的3.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

农村公路管理所2017年度财政拨款收入总计783.23万元,较上年决算数增加40.72万元.主要原因是人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款本年支出决算总体情况

农村公路管理所2017年度财政拨款支出总计783.23万元,其中,财政拨款本年支出合计783.23万元。

(二)财政拨款本年支出决算结构情况

农村公路管理所2017年度财政拨款本年支出均为一般公共预算财政拨款支出项目。其中,基本支出264.83万元,占比33.81%;项目支出488万元,占比62.3%,其他支出30.4万元,占本年支出合计的3.89%其决算各项构成及占比情况如下:

1.一般公共服务支出(类)264.83万元,占财政拨款本年支出合计的33.81%。

2. 项目支出488万元,占财政拨款本年支出合计的62.3%。

3. 其他支出30.4万元,占财政拨款本年支出合计的3.89%。

(三)财政拨款本年支出决算具体情况

农村公路管理所2017年度一般公共预算财政拨款本年支出合计783.23万元,完成年初预算数的100%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)2017年度支出295.23万元,年初预算243.83万元,超年初预算数的121%,主要是增加了机关事业单位工资及补贴。其中:

(1)行政运行支出243.83万元,占比82%.

(2)养老保险支出21万元, 占比8%.

(3)其他支出30.4万元 , 占比10%.

2. 项目支出488万元,年初预算488万元, 完成年初预算数的100%。其中:

(1)水泥路面大中修支出239.4万元, 占比49%.

(2)小修保养支出117.8万元,占比24%.

(3)水毁恢复及其他安保支出130.8万元,占比27%.

3.住房保障支出(类)--住房改革支出(款)--住房公积金(项)2017年度支出20万元,与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农村公路管理所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计295.23万元,其中:人员经费合计264.83万元,占比89.7%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费合计30.4万元,占比10.3%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

农村公路管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出合计11.6万元,完成年初预算数的69.4%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 其中:公务用车运行费8.6万元,完成年初预算数的96%,原因节省开支;公务接待费3万元,完成年初预算数的39%。

农村公路管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出较上年决算数减少0.07万元。其中:公务用车运行费8.6万元,与上年决算数持平;公务接待费3万元,较上年决算数减少0.07万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

农村公路管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出中,公务用车运行费8.6万元,占比74.1%;公务接待费3万元,占比25.9%。具体情况如下:

1.公务用车运行费8.6万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。单位全年度公务用车保有量为2辆。

2.公务接待费3万元。主要为市、各单位业务工作交流发生的接待支出,全年共接待12批次、720人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

农村公路管理所2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据财政预算管理要求及市财政厅的统一部署,我所对2017年度部门整体支出认真开展绩效自评,按财政要求及时报送了《农村公路管理所2017年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料,并在市财政厅门户网站上进行了公开。

2017年,我所严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求,既有效保障机关运转,又坚决制止铺张浪费,切实规范公务消费行为,努力降低行政成本,压减一般性支出,保障重点支出,不断优化支出结构,圆满完成了全年任务,得到了局党委的充分肯定以及社会各界的普遍好评。公路管理所连续三年保持交通运输局先进单位。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。农村公路管理所2017年度机关运行经费支出295.23万元,比2016年增加了40.72万元。主要原因是:增加了人员经费及工资待遇。

(二)政府采购支出情况。农村公路管理所2017年度政府采购支出总额489.4万元,其中:政府采购工程支出488万元、政府采购服务支出1.4万元。

(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,农村公路管理所共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指省委办公厅厅本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及省委接待办、省委机关服务中心与修建队部分人员经费。

八、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指省委办公厅厅本级业务工作项目支出及部分二级单位日常运行费用。

九、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指省委接待办、省委机关新湘幼儿院及省委机关园林队部分人员经费。

十、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指所属二级单位专项补助。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指省委办公厅厅本级及省委接待办、省委机关医院离退休人员经费。

十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指建国初期部分退休干部生活补贴和医疗补贴。

十三、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指财政追加的省委机关医院其他医疗保障费用。

十四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费:指省财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年汨罗市公路所部门决算和“三公”经费决算公开表.xls