2020年度汨罗市交通运输局部门决算

目 录

第一部分 汨罗市交通运输局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

汨罗市交通运输局单位概况

一、 部门职责

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。

（三）承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通运输管理工作。

（四）承担水上交通安全监督责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。

（五）指导全市公路、水路行业安全生产应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。

（六）负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。

（八）负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责高铁站广场片区的管理和服务工作。维护高铁站周边交通秩序，严抓打非治违，加强公交车运营管理，提高服务质量，加强周边综合治理，加强站场保洁力度，与京广高铁站，地方政府、村组等部站协调，维护京广高铁汨罗东站广场片区稳定。

（十）按照干部管理权限，负责本系统干部人事管理；组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理；负责局属单位党群工作和纪检、监察工作；指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。

（十一）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（十二）承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。交通运输局为市政府工作部门，下设道路运输管理所、农村公路管理所、港务所、农村路政执法大队、公路质量检测中心站、公路质安监管站六个二级机构，内设办公室、人事股、财计股（加挂审计股）、基建计划股、综合运输股、安全监督股、政策法规股、交通战备办公室8个股室。交通系统现有人员352人，其中在职257人，退休95人。遗属11人。

    （二）决算单位构成。交通运输系统决算包括：局机关本级决算（含事业单位质监站、公路质量检测中心站、资金管理中心三个机构都未独立核算，纳入局机关统一决算）；道路运输管理所决算、农村公路管理所决算、港务所决算、农村路政执法大队决算。

第二部分

部门决算表(见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

交通运输局2020年收入总计4961.81万元。与2019年相比，增加145.57万元，增长3%，主要是因为项目资金与基本支出略有上浮。2020年度支出4961.81万元,与2019年相比，增加145.57万元，增长3%，主要是因为主要是因为项目资金与基本支出略有上浮。其中基本支出2862.65万元，项目支出2069.16万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4961.81万元，其中：财政拨款收入4880.52万元，占全年收入的98.4%，其他收入81.29万元，占全年收入的1.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4931.81万元，其中：基本支出2862.65万元，占58%；项目支出2069.16万元，占42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入4880.52万元,其中一般公共预算财政拔款收入4870.52万元，年初财政拨款结转和结余10万元。与2019年相比，增加211.97万元，增长4.3%，主要是项目资金与基本支出略有上浮。2020年度财政拨款支出4880.52万元, 与2019年相比，增加211.97万元，增长4.3%，主要是项目资金与基本支出略有上浮。其中基本支出2811.36万元，项目支出2069.16万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4880.52万元, 与2019年相比，增加211.97万元，增长4.3%，项目资金与基本支出略有上浮。其中2811.36万元，项目支出2069.16万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4880.52万元，主要用于以下方面：交通运输支出4880.52万元,占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4399.19万元，支出决算数为4880.52万元，完成年初预算的111%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为2844.7万元，支出决算为2811.36万元，完成年初预算的99%，决算数与预算数基本持平。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为50万元，支出决算为80万元，完成年初预算的160%，决算数大于预算数的原因是因疫情防控原因京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心的行政运行费用的增加。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为556万元，支出决算为526万元，完成年初预算的95%，决算数小于预算数的原因是工程虽已完工，但有部分款项未结算。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为675万元，支出决算为1463.16万元，完成年初预算的216.76%决算数大于预算数的原因是追加铁路沿线环境整治经费、疫情防控专项经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2811.36万元，其中：人员经费2453.72万元，占基本支出的87.27%,主要包括工资福利支出基本工资945.2万元、津贴补贴542.41万元、奖金68.56万元、伙食补助费6.64万元、绩效工资212.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费218.09万元、职业年金缴费50.45、职工基本医疗保险缴费109.24万元、其他社会保险缴费16.75万元、住房公积金158.73万元、医疗费21.52、其他工资福利支出6.82万元；对个人和家庭的补助:退休费0.22万元、抚恤金1.21万元、生活补助5.27万元、救济费0.85万元、医疗费补助0.67万元、助学金0.3万元、奖励金81.66万元、其他对个人和家庭的补助6.6万元；公用经费357.63万元，占基本支出的12.73%，主要包括商品和服务支出办公费16.84万元、印刷费13.85万元、咨询费0.05万元、水费2.07万元、电费9.12万元、邮电费6.79万元、物业管理费1.4万元、差旅费12.02万元、维修费20.19万元、租赁费2万元、会议费3.24万元、培训费0.95万元、公务接待费14.37万元、专用材料费18.76万元、专用燃料费13万元、劳务费40.8万元、工会经费48.66万元、公务用车运行维护费22.65万元、其他交通费用38.87万元、其他商品和服务支出62.23万元；资本性支出办公设备购置1.07万元、专用设备购置0.98万元；其他支出7.72万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为100.5万元，支出决算为37.02万元，完成预算的36.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为50万元，支出决算为14.37万元，完成预算的28.74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少开支，与上年相比减少0.01万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为50.5万元，支出决算为22.65万元，完成预算的44.85%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.37万元，占38.82%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算22.65万元，占61.18%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为14.37万元，全年共接待来访团组157个、来宾1567人次，主要是相关职能部门、邻县兄弟单位、上级单位联系业务、全省城乡客运一体化现场会和工作需要等发生的接待支出。

其中：公务用车购置费0万元，交通局本级及二级机构公务用车0辆。公务用车运行维护费22.65万元，主要是对15辆执法用车的运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出357.63万元，年初预算为363.62万元，支出决算为357.63万元比年初预算数减少5.99万元，减少1%。主要原因是印刷费、水费、电费、邮电费及其他费用的节约。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费0.95万元，人数8人，用于到岳阳、长沙培训而发生的费用，内容为交通运输专项调查培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额545.12万元，其中：政府采购货物支出545.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的2.2%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。

第四部分

名词解释

    一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。

    五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

第五部分

附件