2023年度汨罗市交通运输系统单位预算 

目录

    第一部分  2023年度汨罗市交通运输系统单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

十四、一般公共预算“三公”经费支出

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年度汨罗市交通运输系统单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。

3、承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范关监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通运输管理工作。

4、承担水上交通安全监督责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。

5、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。

6、负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

7、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程负量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。

8、负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、按照干部管理权限，负责本系统干部人事管理；组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理；负责局属单位党群工作和纪检、监察工作；指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。

10、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

11、承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

汨罗市交通运输局包含局本级及道路运输服务中心、农村公路养护中心、交通运输综合行政执法大队、水运事务中心、京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心5个二级机构。全部为财政全额拨款单位，其中：局机关执行行政单位会计制度，道路运输服务中心、农村公路养护中心、交通运输综合行政执法大队、水运事务中心、京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心执行事业单位会计制度。

交通系统现有人员341人，其中在职241人，退休100人。遗属4人。公务用车编制12辆，实有公务用车17辆。

二、预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的预算部门包括：

1、汨罗市交通运输局本级

2、道路运输服务中心

3、农村公路养护中心

4、交通运输综合行政执法大队

5、水运事务中心

6、京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心

三、单位收支总体情况

2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款3693.77万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款220万元和其他收入1028万元。支出包括保障部门基本运行的经费，也包括项目经费。

汨罗市交通运输系统2023年度收支总预算4941.77万元，比2022预算增加820万元，增加19.89%，主要原因是项目支出增加。

（一）收入预算

汨罗市交通运输系统单位2023年度收入4941.77万元，其中：经费拨款3693.77万元，纳入预算管理的非税收入拨款220万元，其他收入1028万元。比2022年预算增加820万元，增加19.89%，原因主要是项目支出增加。

（二）支出预算

汨罗市交通运输系统2023年度基本支出2928.31万元（工资福利支出2394.27万元，一般商品和服务支出530.73万元、对个人和家庭的补助3.31万元）；项目支出2013.46万元（按项目管理的商品和服务支出172.46万元，按项目管理的对个人和家庭的补助支出200万元、其他支出1641万元）。比2022年预算增加820万元，增加19.89%，原因主要是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算3913.77万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为644.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为16.46%。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为20万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.51%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为155.64万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.98%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为77.82万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.99%。

5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为200万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.11%。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为35.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.91%。

7、卫生健康支出（类）行政单位医医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为82.69万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.11%。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为1835.84万元，占一般公共预算拨款支出比例为46.91%。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为132.46万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.38%。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为5万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.13%。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）。

年初预算为206万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.26%。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）。

年初预算为2万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.51%。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为300万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.67%。

14、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。

年初预算为100万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.56%。

15、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为116.73万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.98%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为2928.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费2397.58万元，公用经费530.73万元。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为985.46万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：办公场地租金项目20万元，公交巡查经费项目5万元，四类人群免票价补贴200万元，铁路沿线安全环境隐患整治100万元，渡口签单发航及视频监控经费2万元，城市公交低票及四类人员优免300万元，公路和运输技术标准化建设项目206万元，安全巡查、宣传专项经费20万元，船舶污染物接收经费85.46万元、公务船运营及交通运行20万元、安全搜救应急救援5万元、渡口视频网络费2万元，专项工作经费20万元。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款530.73万元，比上年增加10.42万元，增长2%。主要原因是：办公经费增加。包括：办公费29.28万元、印刷费12.05万元、水费7.23万元、电费12.05万元、邮电费12.05万元、差旅费48.2万元、维修（护）费24.1万元、因公出国（境）费用0万元、会议费24.1万元、公务接待费24.1万元、工会经费8.08万元、公务用车运行维护费39万元、其他交通费用162.85万元、其他商品和服务支出127.64万元

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数63.1万元，其中，公务接待费24.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费39万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费39万元）。比上年减少22.1万元，降低25.94%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算24.1万元，拟召开113次会议，人数895人，内容为湖南省交通运输一体化示范县创建工作现场经验交流会、全市交通运输工作会议、四好农村公路示范县和道路旅客运输经营、危货运输经营、驾培经营等各项工作开展部署会、安全例会、法制建设、全市铁路沿线安全环境隐患整治工作推进会等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额479688.99万元，其中工程类478159.4万元，货物类143.33万元，服务类1386.26万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆18辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车17辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2023年拟新增配置车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，其他用车0辆，主要用于交通运输综合行政执法大队，资金来源为无。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标4941.77万元，其中：基本支出2928.31万元，项目支出2013.46万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出2013.46万元，其中30万元以上绩效目标的项目6个， 包括城乡公交低票价及四类人群优免补贴项目300万元、包括铁路沿线安全环境整治项目100万元、包括四类人群免费乘车补贴项目200万元、包括农村公路转移支付项目556万元、农村公路日常养护项目678万元、船舶污染物接收项目85.46万元。实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第21张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格（附后）

2023年度汨罗市交通运输系统部门预算公开表(按部门).xlsx