目 录

　　第一部分汨罗市道路运输服务中心单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分　　汨罗市道路运输服务中心单位概况

　　一、部门职责

　　（一）参与拟订全市道路运输、城市公交、出租汽车、铁路运输、交通科技信息行业地方性法规、政策以及发展规划、年度计划并实施的事务性工作。

　　（二）负责权限内道路运输、城市公交、出租汽车和地方铁路运输行业运行发展、管理服务的行政辅助工作；负责权限内交通运输领域行政许可事项的行政辅助工作以及交通运 输领域行政执法的事务性工作。

　　（三）负责道路客货运输市场、机动车驾驶员培训市场、机动车维修市场、城市公交、出租汽车等行业统计分析、环境保护、节能减排、行业诚信体系建设、质量信誉考核和相关政策性补助资金审核申报的行政辅助工作；参与制定和调整道路运输、城市公交行业的价格标准和收费标准。

　　（四）负责权限内道路运输营运车辆年度审验、异动办理、技术等级评定及道路运输站（场） 资质等级评定、建设管理 等相关行政辅助工作；负责城市出租汽车运力投放的行政辅助工作。

　　（五）负责道路运输、城市公交、出租汽车行业从业人员培 训、考试（考核）、认定、继续教育的行政辅助工作；负责组织道路运输行业干部职工教育培训工作。

　　（六）负责铁路沿线安全环境整治、铁路施工工程质量监管的行政辅助工作；

　　（七）负责交通战备、春运、重大节假日运输、重点物资运 输、抢险救灾等应急运输保障事务性工作。

　　（八）负责道路运输信息化建设、政务信息、网络安全等技术支撑工作。

　　（九）负责权限内道路运输和铁路运输领域安全巡查、宣传教育等事务性工作。

　　（十）完成市交通运输局交办的其他任务。贯彻执行国家、省、市和上级交通运输主管部门有关道路运输工作的方针政策和法律法规，参与拟订道路运输事务工作规划和计划，并组织实施。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市道路运输服务中心内设机构包括：办公室、党建人事室、财务室、安全法规股、道路运输事务股、负责全市道路旅客（公共客运）、货物运输、客货站场、机动车维修市场、市场统计事务股、审验事务中心、工会。

　　（二）决算单位构成。汨罗市道路运输服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市道路运输服务中心本级单位决算。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计996.21万元。与上年相比，减少557.93万元，减少36%，主要是因为机构改革人员减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计996.21万元，其中：财政拨款收入918.52万元，占92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；年初结转和结余77.69万元，占8%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计996.21万元，其中：基本支出996.21万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计996.21万元。与上年相比，减少557.93万元，减少36%，主要是因为机构改革人员减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出996.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少557.93万元，减少36%，主要是因为机构改革人员减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出996.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出91.33万元，占9%；交通运输（类）支出854.21万元，占86%；住房保障（类）支出50.67万元，占5%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为707.68万元，支出决算数为996.21万元，完成年初预算的141%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）其他公共服务支出（款）其他公共服务支出（项）。

　　年初预算为91.33万元，支出决算为91.33万元，完成年初预算的100%。

　　2、一般交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

　　年初预算为477.99万元，支出决算为766.52万元，完成年初预算的160%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调出54人在6月份才手续完善，年初未作预算安排。

　　3、一般交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

　　4、一般交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

　　年初预算为77.69万元，支出决算为77.69万元，完成年初预算的100%.

　　5、一般住房保障支出（类）住房保障（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为50.67万元，支出决算为50.67万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出996.21万元，其中：人员经费921.34万元，占基本支出的93%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费74.87万元，占基本支出的7%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.12万元，完成预算的75%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.12万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约、反对浪费，严格控制配餐人数，与上年相比增加0.59万元，增长211%,增长的主要原因是机构改革过程中的接待。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.12万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为1.12万元，全年共接待来访团组28个、来宾286人次，主要是机构改革发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年本单位无政府性基金预算收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年本单位无国有资本经营预算收支。

　　十、机关运行经费支出说明

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费7.4万元，拟召开12次会议，人数74人，内容为年初全面工作布置工作会议、机关行政工作运行会议、党建会议、安全例行工作会议、法制建设及培训工作、年终民主测评、总结工作等。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　组织对汨罗市道路运输服务中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出996.21万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预期完成5个目标：1，完成道路运输行业法律法规宣传和普法工作。协助道路运输安全生产相关服务工作。配合相关部门做好道路运输服务价格和相关工作；2，完成全市道路旅客（公共客运）、货物运输、客货站场、机动车维修市场、机动车驾驶员培训市场运行监测、统计分析、政策评估工作，协助质量信誉考核、信用管理。参与协调春运及重大节假日旅客运输工作。协助客货运输企业营运车辆节能减排相关工作；3，完成全市道路运输行业统计和数据信息的收集、整理、汇总、分析、交流工作；负责道路运输行业信息化建设；负责市场运行监测、公路运输量抽样调查、营运车辆燃油消耗量调查和统计；负责开展农村班线客运（农村公交）、城市公交、巡游出租车燃油税补贴数据收集、汇总、核对、上报工作；4，完成全市道路营运车辆年度审验的车辆技术管理及服务工作；负责全市道路客货运输企业及经营者质量信誉考核、从业人员诚信考核工作。协助上级交通主管部门对区域内的驾驶员从业资格证诚信考核及继续教育培训工作；负责全市道路客货运输市场的节能减排工作；负责职责范围内的档案管理工作；5，完成上级下达的疫情防控工作等各项任务。实际完成：1、安全法规股协同道路运输事务股对全市“两客一危”等道路运输企业开展安全日常巡查46次；张贴安全宣传标语横幅300多条；出动安全日常巡查车辆46台/次;安全日常巡查人员192余人/次；共查处安全隐患问题17起，并下达责令整改；2、共组织道路运输从业人员、安全生产两类人员各类培训、考试活动8次，参与培训人员达110余人次、安全生产两类人员考试达50余人次，努力让从业人员熟练各种安全操作规程、行业服务标准，积极推进交通服务行业专业化建设。共受理新车办证340件，道路运输证年审2130件，从业资格证年审840件，各对外服务窗口、业务股室未收到一例服务问题投诉；3、完成上级要求及上报的各类数据统计月报、年报，并按要求装订成册归档，受到了上级部门的好评。完成全市农客、城市公交车新能源车、城乡客运新能源车、出租车的油补数据信息录入、复核、上报、资料成册归档工作。4、共对全市15家道路运输企业开展质量信誉考核工作，我中心累计上门复核29次、出动复核人员80余人次，引导道路运输企业走向规范化、合法化、诚信化；5、今年初，在局党组的统一领导和部署下，我中心继续担负火车站疫情防控常态化值班。正月初七，我们又转战武广高铁东站疫情防控。面对疫情防控常态化新形势，我们始终着力建设一支能打硬仗的队伍，不断在实践斗争中提高战斗力。同时我们注重在疫情防控火线识别入党积极分子，今年转正的黄卓同志便是在疫情防控一线火线入党的全市五名党员之一。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

　　0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0 分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。

　　0 项目绩效自评综述：……。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

　　第五部分　　附件

    2021年度道路运输服务中心部门决算公开表.xls