目  录

　　第一部分  2022年度单位预算预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、预算单位构成

　　三、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况。。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分  单位预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表（政府预算）

　　二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分    2022年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　主要职责以建设更高品质的生态文化活力汨罗为总体目标，全面加强站前广场日常管理，努力塑造管理规范、文明秀美的汨罗新形象；维护好高铁站周边交通秩序，严抓打非治违，加强公交车运营管理，提高服务质量。加强周边综合治理，加强站场保洁力度，整治脏乱差现象。与京广高铁站、地方政府、村组等部门协调，维护京广高铁汨罗东站广场片区稳定。

　　（二）机构设置

　　汨罗市京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心根据编委核定，我所内设6个股室，所属交通运输局二级机构，副科级，全额拨款事业单位，全部纳入2022年部门预算编制范围。

　　内设股室分别为：主任室、办公室、财务室、综合值勤室、三城同创办公室、设备室部门。现有在职人数10人（其中在职在编1人，同系统内在职抽调9人），另临聘人员3人。公务巡逻用车编制数0辆，实有数1辆。

　　二、预算单位构成

　　京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心属汨罗市交通运输局二级单位，为财政全额拨款事业单位，财务实行独立核算，纳入2022年部门预算编制范围。预算单位构成为广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心本级。

　　三、单位收支总体情况

　　2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费,也包括京广高铁东站广场设施维护等专项经费。本单位没有2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以相关公开附件9、11、12、13、14、15、16、20、21、22、25、26均为空。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本单位收入预算34.45万元，其中：公共财政拨款34.45万元（其中经费拨款34.45万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加1.02万元，原因主要是增加了人员经费和公务车车改后交通补贴。

　　（二）支出预算

　　2022年度单位支出预算34.45万元，其中：交通运行支出32.14万元，社会保障和就业支出1.31万元，卫生健康支出0.38万元，住房保障支出0.62万。比2021年预算增加1.02万元，其中基本支出较去年增加1.02万元，原因主要是增加了人员经费和公务车车改后交通补贴，项目支出与去年保持一致。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款支出预算34.45万元，其中：

　　1、 交通运行（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

　　年初预算7.14万元，占一般公共预算拨款支出的20.73%

　　2、 交通运行（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算25万元，占一般公共预算拨款支出的72.57%

　　3、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算0.82万元，占一般公共预算拨款支出的2.38%

　　4、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　年初预算0.41万元，占一般公共预算拨款支出的1.19%

　　5、 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算0.09万元，占一般公共预算拨款支出的0.26%

　　6、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

　　年初预算0.38万元，占一般公共预算拨款支出的1.10%

　　7、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算0.61万元，占一般公共预算拨款支出的1.77%

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为9.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费7.80万元，公用经费1.64万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：京广高铁东站设施配套经费、综合管理费25万元2022其中：业务工作经费15万元，主要用于值守人员食堂开支及开展业务活动经费开支；运行维护经费10万元，主要用于广场停车候车亭围栏等设施设备维护开支。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2022年“三公”经费预算数0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比去年保持一致。

　　（三）一般性支出情况

　　2022年度单位会议费预算0.1万元，拟召开5次会议，人数10人，内容为作总结、布置会议。其他零星工作；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。未拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本单位政府采购预算总额15万元，其中工程类0万元，货物类3万元，服务类12万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，主要用于：广场电瓶巡逻车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标34.45万元，其中：基本支出9.45万元，项目支出25万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出25万元（为京广高铁东站设施配套经费、综合管理费，主要用于高铁东站广场片区环境卫生、交通秩序、停车场设施维护、人员值守等成本开支），其中30万元以上绩效目标的项目0个， 实行项目支出绩效目标管理,本年度项目支出25万元，小于30万元，所以项目支出预算绩效目标申报表不需填报，详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　详见文尾附表中部门预算公开表格的第27张表《整体支出绩效目标表》，第28张表《项目支出绩效目标表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（附后）

    2022年度京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心部门预算公开表.xlsx