目  录

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

　　2、组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。

　　3、承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范关监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通运输管理工作。

　　4、承担水上交通安全监督责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。

　　5、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。

　　6、负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

　　7、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程负量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。

　　8、负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

　　9、按照干部管理权限，负责本系统干部人事管理；组织、协调局属部门劳动工资、机构编制、离退休干部管理；负责局属部门党群工作和纪检、监察工作；指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。

　　10、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

　　11、承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　汨罗市交通运输系统包含局本级及道路运输服务中心、农村公路养护中心、交通运输综合行政执法大队、水运事务中心、京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心5个二级机构。全部为财政全额拨款部门，其中：局机关执行行政部门会计制度，道路运输服务中心、农村公路养护中心、交通运输综合行政执法大队、水运事务中心、京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心执行事业部门会计制度。

　　交通系统现有人员298人，其中在职269人。公务用车编制12辆，实有公务用车12辆，其他用车4辆。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2022年部门预算编制范围的预算部门包括：

　　1、汨罗市交通运输局本级

　　2、道路运输服务中心

　　3、农村公路养护中心

　　4、交通运输综合行政执法大队

　　5、水运事务中心

　　6、京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　2022年预算为本级预算和所含预算部门在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括春运专项、常规交通安全经费、渡口签单发航及视频监控经费、武装战备专项经费、质监专项经费、铁路沿线安全环境整治专项经费、四类人群免费乘车补贴、公交巡查经费、城乡公交低票价及四类人员优免补贴、农村公路建设与养护等项目经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、15、21、22、25、26表均为空

　　2022年度本部门（单位）收支总预算4121.77万元，比2021预算减少799.2万元，减少16.24%，主要原因是公路建设和养护中心独立预算。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本部门（单位）收入预算4121.77万元，其中：公共财政拨款4121.77万元（其中经费拨款3941.77万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款180万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021预算减少799.2万元，减少16.24%，原因主要是公路建设和养护中心未纳入交通系统预算，减少整体预算。

　　（二）支出预算

　　2022年度本部门（单位）支出预算4121.77万元，其中：一般公共服务支出549.44万元，社会保障和就业支出397.83万元，卫生健康支出111.43万元，交通运输支出2079.13万元，住房保障支出178.29万元,城乡社区支出805.65万元。比2021预算减少799.2万元，其中基本支出较去年减少788.2万元，项目支出较去年减少11万元，原因主要是公路建设和养护中心未纳入交通系统预算，减少整体预算。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年度一般公共预算拨款支出预算4121.77万元，其中：

　　1、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为237.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.78%。

　　2、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为118.86万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.88%。

　　3、社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为41.25万元，占一般公共预算拨款支出比例为1%。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为18.77万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.5%。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为92.66万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.2%。

　　6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

　　年初预算为1545.13万元，占一般公共预算拨款支出比例为37.49%。

　　7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为34万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.82%。

　　8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）。

　　年初预算为500万元，占一般公共预算拨款支出比例为12.13%。

　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为178.29万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.32%。

　　10、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为549.44万元，占一般公共预算拨款支出比例为13.33%。

　　11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为200.23万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.86%。

　　12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务项）。

　　年初预算为605.35万元，占一般公共预算拨款支出比例为14.69%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为2816.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费2296.46万元，公用经费520.31万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为1305万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：交通其他项目69万元、铁路沿线安全环境隐患整治专项100万元、四类人群免费乘车补贴200万元、城乡公交低票价及四类人员优免补贴300万元、农村公路建设与养护556万元、治超专项经费30万元、顽瘴痼疾整治经费50万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门有下属事业单位，故本系统机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

　　2022年度本部门（单位）机关运行经费当年一般公共预算拨款68.43元，比上年增加3.49万元，增长5.37%。主要原因是：事业编制人员其他交通费用的增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数85.2万元，其中，公务接待费49.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费36万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费36万元）。比上年减少25.4万元，降低23%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约压缩三公经费。

　　（三）一般性支出情况

　　2022年度本部门（单位）会议费预算24.6万元，拟召开110次会议，人数1120人，内容为召开湖南省交通运输一体化示范县创建工作现场经验交流会、全市交通运输工作会议、四好农村公路示范县和道路旅客运输经营、危货运输经营、驾培经营等各项工作开展部署会、安全例会、法制建设等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。（四）政府采购情况

　　2022年度本部门（单位）政府采购预算总额1811.91万元，其中工程类556万元，货物类1152.97万元，服务类102.94万元。授予中小企业合同金额1811.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆16辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车12辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，资金来源无。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标4121.77万元，其中：基本支出2816.77万元，项目支出1305万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出1305万元，其中30万元以上绩效目标的项目6个， 包括铁路沿线安全环境隐患整治专项100万元、城乡公交低票价及四类人员优免补贴300万元、四类人群免费乘车补贴200万元，治超专项经费30万元，顽瘴痼疾整治经费50万元，农村公路建设与养护556万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表（附后）

    2022年度汨罗市交通运输系统部门预算公开表.xlsx