目录

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1.参与拟订全市道路运输、城市公交、出租汽车、铁路运输、交通科技信息行业地方性法规、政策以及发展规划、年度计划并实施的事务性工作。

　　2、负责权限内道路运输、城市公交、出租汽车和地方铁路运输行业运行发展、管理服务的行政辅助工作；负责权限内交通运输领域行政许可事项的行政辅助工作以及交通运 输领域行政执法的事务性工作。

　　3、负责道路客货运输市场、机动车驾驶员培训市场、机动车维修市场、城市公交、出租汽车等行业统计分析、环境保护、节能减排、行业诚信体系建设、质量信誉考核和相关政策性补助资金审核申报的行政辅助工作；参与制定和调整道路运输、城市公交行业的价格标准和收费标准。

　　4、负责权限内道路运输营运车辆年度审验、异动办理、技术等级评定及道路运输站（场） 资质等级评定、建设管理 等相关行政辅助工作；负责城市出租汽车运力投放的行政辅助工作。

　　5、负责道路运输、城市公交、出租汽车行业从业人员培 训、考试（考核）、认定、继续教育的行政辅助工作；负责组织道路运输行业干部职工教育培训工作。

　　6、负责铁路沿线安全环境整治、铁路施工工程质量监管的行政辅助工作；

　　7、负责交通战备、春运、重大节假日运输、重点物资运 输、抢险救灾等应急运输保障事务性工作。

　　8、负责道路运输信息化建设、政务信息、网络安全等技术支撑工作。

　　9、负责权限内道路运输和铁路运输领域安全巡查、宣传教育等事务性工作。

　　10、完成市交通运输局交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　汨罗市道路运输服务中心根据编委核定，我所内设5个股室，所属交通运输局二级机构，副科级，全额拨款事业单位，全部纳入2022年部门预算编制范围。

　　内设股室分别为：

　　1.办公室。负责中心日常运作工作、承担文电、机要、保密、档案、信息、会务、接待、后勤保障、文明创建等工作。负责信访维稳、综合治理、应急管理、新闻宣传、建议提案办理等工作。

　　2.党建人事室。负责中心党支部委员会各项工作的规划、组织实施。负责党群工作、思想政治教育、干职工人事、劳动工资、社会保障、专业技术职称评聘等工作。

　　3.财务室。负责中心财务预决算的编制、财政资金审核报批，会计核算和财务日常管理工作。负责各类票据的领发、保管、使用、核查、报解工作。

　　4.安全法规股。负责道路运输行业法律法规宣传和普法工作。协助道路运输安全生产相关服务工作。配合相关部门做好道路运输服务价格和相关工作。

　　5.道路运输事务股。负责全市道路旅客（公共客运）、货物运输、客货站场、机动车维修市场、机动车驾驶员培训市场运行监测、统计分析、政策评估工作，协助质量信誉考核、信用管理。参与协调春运及重大节假日旅客运输工作。协助客货运输企业营运车辆节能减排相关工作。

　　6.市场统计事务股。负责全市道路运输行业统计和数据信息的收集、整理、汇总、分析、交流工作；负责道路运输行业信息化建设；负责市场运行监测、公路运输量抽样调查、营运车辆燃油消耗量调查和统计；负责开展农村班线客运（农村公交）、城市公交、巡游出租车燃油税补贴数据收集、汇总、核对、上报工作。

　　7.审验事务中心。 负责全市道路营运车辆年度审验的车辆技术管理及服务工作；负责全市道路客货运输企业及经营者质量信誉考核、从业人员诚信考核工作。协助上级交通主管部门对区域内的驾驶员从业资格证诚信考核及继续教育培训工作；负责全市道路客货运输市场的节能减排工作；负责职责范围内的档案管理工作。

　　8.工会。负责本中心工会组织各项工作的规划、组织、实施；负责本中心干职工权益维护、福利保障、民调走访、文明创建等工作。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入预算编报范围的预算单位1个：汨罗市道路运输服务中心。

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费和专项经费。

　　本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件汨罗市道路运输服务中心9、10、11，12、14，15、20、21、22、25、26表均为空。

　　2022年度本单位收支总预算751.54万元，比2021预算增加43.86万元，增加6.20%，主要原因是增加人员公务交通补助及十三月奖金。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度单位收入预算751.54万元，其中：公共财政拨款751.54万元（其中经费拨款751.54万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加43.86万元，原因主要是增加人员公务交通补助及十三月奖金。

　　（二）支出预算

　　2022年度单位支出预算751.54万元，其中：一般公共服务支出547.74万元，社会保障和就业支出124.03万元，卫生健康支出30.68万元，住房保障支出49.09万元。比2021年预算增加43.86万元，其中基本支出较去年增加43.86万元，原因主要是增加人员公务交通补助及十三月奖金。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款支出预算751.54万元，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为547.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为72.88%。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为65.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.72%。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为32.72万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.35%。

　　4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为25.87万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.44%

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为30.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.08%

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为49.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.53%

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为751.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费635.33万元，公用经费116.21万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位政府性基金预算拨款支出0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年度本单位“三公”经费预算数14.00万元，其中，公务接待费14.00万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少3.8万元，降低21.35%，主要原因是：厉行节约。

　　（三）一般性支出情况

　　2022年度本单位会议费预算7.00万元，拟召开20次会议，人数70人，内容为年初全面工作布置工作会议、机关行政工作运行会议、党建会议、安全例行工作会议、法制建设及培训工作、年终民主测评、总结工作等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本单位政府采购预算总额9.92万元，其中工程类0万元，货物类8.88万元，服务类1.04万元。授予中小企业合同金额9.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标751.54万元，其中：基本支出751.54万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表（附后）

    2022年度汨罗市道路运输服务中心部门预算公开表.xlsx