目录

　　第一部分 2022年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、预算单位构成

　　三、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 单位预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分  2022年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　（1）宣传贯彻执行国家、省、岳阳市交通主管单位有关交通运输行政执法（含道路亅、公路水路路政、城乡客运、交通工程质量安全等）的方针、政策和法律法规规章；参与编制全市交通运输综合行政执法规划；拟定全市交通运输综合行政执法工作计划，并组织实施。

　　（2）依法行使有关法律法规赋予的公路水路路政、道路运政、城乡客运、交通工程质量安全等交通运输领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。

　　（3）负责全市交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调；依法实施交通运输综合行政执法的法定程序、标准、规定；协调或配合上级对重大复杂交通运输违法案件、跨线（市、区）交通运输违法案件的查处，负责对全市境内的公路水路路政、道路运政、城乡客运、交通工程质量安全等违法案件查处；依法查处上级交办、相关单位移交及群众投诉、举报的违法案件。

　　（4）负责对下放或委托给各镇办理的交通运输综合行政执法事项进行指导、协调、监督。

　　（5）负责依法对交通运输市场主体及从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规经营行为，治理货运车辆超限运输，联合整治非法营运，维护交通运输市场秩序。

　　（6）组织或参与跨行业、跨地区联合执法行动。

　　（7）参与交通运输行业诚信体系建设，做好道路运输、城乡客运行业质量信誉考核工作。

　　（8）参与全市节假日运输、重大物资运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作；配合相关单位做好联合运输工作。

　　（9）完成上级交办的其他工作。

　　（10）负责交通运输综合行政执法与刑事司法衔接、移送涉嫌犯罪案件。

　　（二）机构设置

　　本单位录属于交通运输局，为财政二级预算单位，财务独立核算，单位预算单独预算。本单位内设综合办公室、人事财务室、行政处罚信息中心等机构，设置城区、桃林、长乐、白水、弼时、水上、新市、交通安全质量执法8个中队。核定编制92名，其中大队长1名，副大队长4名，中队长8名。执法用车编制数12辆，实有执法车14辆。

　　二、预算单位构成

　　我单位属汨罗市交通运输局二级单位，为财政全额拨款事业单位，纳入2022年部门预算编制范围。预算单位构成为：汨罗市交通运输综合行政执法大队本级。

　　三、单位收支总体情况

　　2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

　　2022年本单位没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件9、11、12、15、20、21、22、25、26表均为空。

　　2022年度本部门（单位）收支总预算1182.52万元，比2021预算增加220.99万元，增加22.98%，主要原因是人员增加，由原来88名在编人员增加到91名在编。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本单位收入预算1182.52万元，其中：公共财政拨款1182.52万元（其中经费拨款1002.52万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款180万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021预算961.53万元增加了220.99万元，增加22.98%，原因主要是人员增加，由原来88名在编人员增加到91名在编。

　　（二）支出预算

　　2022年度本单位支出预算1182.52万元，其中：交通运输支出943.32万元，社会保障和就业支出134.38万元，卫生健康支出40.32万元，住房保障支出64.50万元。比2021年预算增加220.99万元，其中基本支出较去年增加129.99万元，原因主要是在编人员有调进，人员增加从而相应人员经费和公用经费增加，项目支出较去年增加91万元，原因主要是执法工作的需要，项目个数增加和项目金额增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款支出预算1182.52万元，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为86.01万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.27%。

　　2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为5.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.45 %。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　年初预算为43万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.64%。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

　　年初预算为40.32万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.41%。

　　5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

　　年初预算为943.31万元(其中基本支出843.31万元、项目支出100万元)，占一般公共预算拨款支出比例为79.77%。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为64.50万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.46%。

　　具体安排情况如下：

　　(一)基本支出：2022年基本支出年初预算数为1082.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费826.23万元，公用经费256.30万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为100万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等,我单位项目经费有打击非法营运、农村公路养护经费、治超专项经费、执法服装经费、顽瘴痼疾整治经费。其中：打击非法营运5万元，主要用于杜绝普通干线公路超限超载违法违规行为，实现保护公路桥梁设施，减少安全事故，畅通交通秩序，提升环境质量，维护国家和人民群众生命财产安全的作目标。农村公路养护5万元，主要用于农村公路维护、路政管理。治超专项经费30万元用于治理超限超载。执法服装经费10万元用于执法服装购置。顽瘴痼疾整治经费50万元用于顽瘴痼疾整治工作。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位政府性基金预算支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2022年“三公”经费预算数54.2万元，其中，公务接待费18.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费36万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费36万元）。比上年增加0.6万元，增长1.11%，主要原因是在编人员增加从而公务接待费相应增加。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2022年会议费预算9.1万元，拟召开30次会议，人数95人，内容为年初工作动员大会、安全工作大会、法制工作检查会议、治超治限工作布置大会、治超治限工作总结大会、路政工作交流大会、临时性工作布置会议、年度工作总结大会等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；未拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本单位政府采购预算总额4.5万元，其中工程类0万元，货物类4.5万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额4.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆12辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车11辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，0新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标1182.52万元，其中：基本支出1082.52万元，项目支出100万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出100万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个， 包括打击非法营运5万元、农村公路养护经费5万元、治超专项经费30万元、执法服装经费10万元、顽瘴痼疾整治经费50万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  单位预算公开表格（附后）

    2022年度汨罗市交通运输综合行政执法大队部门预算公开表.xlsx