索引号 43061000/2016-638033 发布机构 汨罗市政府 公开范围 全部公开
生成日期 2016-09-19 公开日期 2016-09-19 公开方式 政府网站

汨罗市农业局2016年预算公开表

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2016年汨罗市农业局部门预算
编  报  说  明
       
    一、基本情况  市农业局部门工作职能为主管全市农业与农村经济发展工作,承担全市农业产业化管理和乡镇企业管理。下属农业技术推广站、植检站、土肥站、农科所、种子管理站、市场信息站、农业环境保护管理站、绿色食品管理中心、农业行政执法大队、农产品安检中心和种子服务中心。现有人数261人,其中:在职175人、离休1人、退休85人。遗属14人。公务用车编制数4辆,实有数2辆。     二、预算安排情况     预算总收入1709.66万元,其中:经费拨款1658.66万元,纳入预算管理的非税收入拨款5万元,罚没收入拨款8万元,上年结余38万元。     预算总支出1709.66万元,其中:基本支出1399.66万元(工资福利支出1127.48万元、一般商品和服务支出59.93万元、对个人和家庭补助支出212.25万元),项目支出310万元。     三、主要项目支出安排     安排预算内项目经费310万元,主要情况安排如下: 农产品安全检测项目5万元, 新型农民培训项目5万元,粮食生产扶助项目300万元。    

2016年部门支出总表
            单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
213 十二、农林水支出 1709.66 1399.66 310      
21301       农业 1709.66 1399.66 310      
2130101         行政运行 1709.66 1399.66 310      
2130102         一般行政管理事务 0          
2130103         机关服务 0          
2130104         事业运行 0          
2130105         农垦运行 0          
2130106         科技转化与推广服务 0          
2130108         病虫害控制 0          
2130109         农产品质量安全 0          
2130110         执法监管 0          
2130111         统计监测与信息服务 0          
2130112         农业行业业务管理 0          
2130114         对外交流与合作 0          
2130119         防灾救灾 0          
2130120         稳定农民收入补贴 0          
  合计 0          

2016年部门收入总表
                  单位:万元
功能分类科目 资金来源
科目编码 科目名称 合计 一般公共预算拨款收入 纳入专户管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 上年结转
经费拨款 纳入预算管理的非税收入拨款
213 十二、农林水支出 1709.66 1658.66 5         8 38
21301       农业 1709.66 1658.66 5         8 38
2130101         行政运行 1709.66 1658.66 5         8 38
2130102         一般行政管理事务 0                
2130103         机关服务 0                
2130104         事业运行 0                
2130105         农垦运行 0                
2130106         科技转化与推广服务 0                
2130124         农业组织化与产业化经营 0                

2016年部门收支总表
单位名称:汨罗市农业局         单位:万元
收            入 支             出
项      目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般预算拨款(补助) 1,671.66 一、一般公共服务支出   一、基本支出 1,399.66
   经费拨款 1,658.66 二、外交支出      工资福利支出 1,127.48
   纳入预算管理的非税收入拨款 5.00 三、国防支出      一般商品和服务支出 59.93
   罚没收入拨款 8.00 四、公共安全支出      对个人和家庭的补助 212.25
二、纳入专户管理的非税收入拨款   五、教育支出   二、项目支出 310.00
三、政府性基金拨款   六、科学技术支出      专项商品和服务支出 310.00
四、事业收入   七、文化体育与传媒支出      对个人和家庭的补助  
五、经营收入   八、社会保障和就业支出      对企事业单位的补贴  
六、上级补助收入   九、医疗卫生与计划生育支出      债务利息支出  
七、附属单位上缴收入   十、节能环保支出      基本建设支出  
八、其他收入   十一、城乡社区支出      其他资本性支出  
    十二、农林水支出 1,709.66    其他支出  
    十三、交通运输支出   三、事业单位经营支出  
    十四、资源勘探信息等支出   四、对附属单位补助支出  
    十五、商业服务业等支出   五、上缴上级支出  
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出   0.00  
本 年 收 入 合 计 1,671.66 本  年  支  出  合  计 1,709.66
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余 38.00 年末结转和结余  
总  计 1,709.66 总  计 1,709.66
0.00   0.00   0.00  

2016年政府性基金预算支出表
        单位:万元
科目编码 科目名称 2016年政府性基金预算支出
小计 基本支出 项目支出
207 一、文化体育与传媒支出 0 0 0
20707     国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 0 0 0
2070701       资助国产影片放映 0    
2070702       资助城市影院 0    
2070703       资助少数民族电影译制 0    
2070799       其他国家电影事业发展专项资金支出 0    
208 二、社会保障和就业支出 0 0 0
20822     大中型水库移民后期扶持基金支出 0 0 0
2082201       移民补助 0    
2082202       基础设施建设和经济发展 0    
2082299       其他大中型水库移民后期扶持基金支出 0    
20823     小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 0 0 0
2082301       移民补助 0    
2082302       基础设施建设和经济发展 0    
2082399       其他小型水库移民扶助基金支出 0    
211 三、节能环保支出 0 0 0
21160     可再生能源电价附加收入安排的支出 0    
21161     废弃电器电子产品处理基金支出 0 0 0
2116101       回收处理费用补贴 0    
2116102       信息系统建设 0    
2116103       基金征管经费 0    
2116104       其他废弃电器电子产品处理基金支出 0    
212 四、城乡社区支出 0 0 0
21208     国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0 0 0
2120801       征地和拆迁补偿支出 0    
2120802       土地开发支出 0    
2120803       城市建设支出 0    
2120804       农村基础设施建设支出 0    
2120805       补助被征地农民支出 0    
2120806       土地出让业务支出 0    
2120807       廉租住房支出 0    
2120809       支付破产或改制企业职工安置费 0    
2120810       棚户区改造支出 0    
2120811       公共租赁住房支出 0    
2120813       保障性住房租金补贴 0    
2120899       其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0    
21209     城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 0 0 0
2120901       城市公共设施 0    
2120902       城市环境卫生 0    
2120903       公有房屋 0    
2120904       城市防洪 0    
2120999       其他城市公用事业附加安排的支出 0    
21210     国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 0 0 0
2121001       征地和拆迁补偿支出 0    
2121002       土地开发支出 0    
2121099       其他国有土地收益基金支出 0    
21211     农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0    
21212     新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 0 0 0
2121201       耕地开发专项支出 0    
2121202       基本农田建设和保护支出 0    
2121203       土地整理支出 0    
2121204       用于地震灾后恢复重建的支出 0    
2121299       其他新增建设用地有偿使用费安排的支出 0    
21213     城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 0 0 0
2121301       城市公共设施 0    
2121302       城市环境卫生 0    
2121303       公有房屋 0    
2121304       城市防洪 0    
2121399       其他城市基础设施配套费安排的支出 0    
21214     污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 0    
213 五、农林水支出 0 0 0
21360     新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 0 0 0
2136001       开发新菜地工程 0    
2136002       改造老菜地工程 0    
2136003       设备购置 0    
2136004       技术培训与推广 0    
2136099       其他新菜地开发建设基金支出 0    
21366     大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 0 0 0
2136601       基础设施建设和经济发展 0    
2136602       解决移民遗留问题 0    
2136603       库区防护工程维护 0    
2136699       其他大中型水库库区基金支出 0    
21367     三峡水库库区基金支出 0 0 0
2136701       基础设施建设和经济发展 0    
2136702       解决移民遗留问题 0    
2136703       库区维护和管理 0    
2136799       其他三峡水库库区基金支出 0    
21368     南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 0 0 0
2136801       南水北调工程建设 0    
2136802       偿还南水北调工程贷款本息 0    
21369     国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 0 0 0
2136901       南水北调工程建设 0    
2136902       三峡工程后续工作 0    
2136903       地方重大水利工程建设 0    
2136999       其他重大水利工程建设基金支出 0    
214 六、交通运输支出 0 0 0
21402     铁路运输 0 0 0
2140280       铁路资产变现收入安排的支出 0    
21460     海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 0 0 0
2146001       公路建设 0    
2146002       公路养护 0    
2146003       公路还贷 0    
2146099       其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 0    
21462     车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 0 0 0
2146201       公路还贷 0    
2146202       政府还贷公路养护 0    
2146203       政府还贷公路管理 0    
2146299       其他车辆通行费安排的支出 0    
21463     港口建设费及对应债务收入安排的支出 0 0 0
2146301       港口设施 0    
2146302       航道建设和维护 0    
2146303       航运保障系统建设 0    
2146399       其他港口建设费安排的支出 0    
21464     铁路建设基金支出 0 0 0
2146401       铁路建设投资 0    
2146402       购置铁路机车车辆 0    
2146403       铁路还贷 0    
2146404       建设项目铺底资金 0    
2146405       勘测设计 0    
2146406       注册资本金 0    
2146407       周转资金 0    
2146499       其他铁路建设基金支出 0    
21468     船舶油污损害赔偿基金支出 0 0 0
2146801       应急处置费用 0    
2146802       控制清除污染 0    
2146803       损失补偿 0    
2146804       生态恢复 0    
2146805       监视监测 0    
2146899       其他船舶油污损害赔偿基金支出 0    
21469     民航发展基金支出 0 0 0
2146901       民航机场建设 0    
2146902       空管系统建设 0    
2146903       民航安全 0    
2146904       航线和机场补贴 0    
2146906       民航节能减排 0    
2146907       通用航空发展 0    
2146908       征管经费 0    
2146999       其他民航发展基金支出 0    
215 七、资源勘探信息等支出 0 0 0
21560     散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 0 0 0
2156001       建设专用设施 0    
2156002       专用设备购置和维修 0    
2156003       贷款贴息 0    
2156004       技术研发与推广 0    
2156005       宣传 0    
2156099       其他散装水泥专项资金支出 0    
21561     新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 0 0 0
2156101       技改贴息和补助 0    
2156102       技术研发和推广 0    
2156103       示范项目补贴 0    
2156104       宣传和培训 0    
2156199       其他新型墙体材料专项基金支出 0    
21562     农网还贷资金支出 0 0 0
2156201       地方农网还贷资金支出 0    
2156202       其他农网还贷资金支出 0    
216 八、商业服务业等支出 0 0 0
21660     旅游发展基金支出 0 0 0
2166001       宣传促销 0    
2166002       行业规划 0    
2166003       旅游事业补助 0    
2166004       地方旅游开发项目补助 0    
2166099       其他旅游发展基金支出 0    
229 九、其他支出 0 0 0
22904     其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 0    
22908     彩票发行销售机构业务费安排的支出 0 0 0
2290802       福利彩票发行机构的业务费支出 0    
2290803       体育彩票发行机构的业务费支出 0    
2290804       福利彩票销售机构的业务费支出 0    
2290805       体育彩票销售机构的业务费支出 0    
2290806       彩票兑奖周转金支出 0    
2290807       彩票发行销售风险基金支出 0    
2290808       彩票市场调控资金支出 0    
2290899       其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 0    
22960     彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0 0 0
2296002       用于社会福利的彩票公益金支出 0    
2296003       用于体育事业的彩票公益金支出 0    
2296004       用于教育事业的彩票公益金支出 0    
2296005       用于红十字事业的彩票公益金支出 0    
2296006       用于残疾人事业的彩票公益金支出 0    
2296010       用于文化事业的彩票公益金支出 0    
2296011       用于扶贫的彩票公益金支出 0    
2296012       用于法律援助的彩票公益金支出 0    
2296013       用于城乡医疗求助的的彩票公益金支出 0    
2296099       用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0    
232 十、债务付息支出 0    
    0    
    0    
    0    
233 十一、债务发行费用支出 0    
    0    
    0    
  支出合计 0 0 0
 

2016年汨罗市农业局一般公共预算基本支出表
    单位:万元
经济分类科目 2016年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 1399.66 1339.73 59.93
301 工资福利支出 1127.48 1127.48  
30101   基本工资 485.03 485.03  
30102   津贴补贴 354.16 354.16  
30104   社会保障缴费 288.29 288.29  
30107   绩效工资      
30199   其他工资福利支出      
302 商品和服务支出 59.93   59.93
30201   办公费 8.13   8.13
30202   印刷费 3.6   3.6
30203   咨询费      
30204   手续费      
30205   水费 1.8   1.8
30206   电费 3.6   3.6
30207   邮电费 9.9   9.9
30208   取暖费      
30209   物业管理费      
30211   差旅费 10.8   10.8
30212   因公出国(境)费用      
30213   维修(护)费 1.8   1.8
30214   租赁费      
30215   会议费 3.6   3.6
30216   培训费      
30217   公务接待费 9   9
30218   专用材料费      
30226   劳务费      
30227   委托业务费      
30228   工会经费      
30229   福利费      
30231   公务用车运行维护费 4   4
30239   其他交通费用      
30299   其他一般商品和服务支出 3.7   3.7
303 对个人和家庭的补助 212.25 212.25  
30301   离休费 2 2  
30302   退休费 161.44 161.44  
30304   抚恤金 6.82 6.82  
30305   生活补助      
30307   医疗费      
30309   奖励金      
30311   住房公积金 41.96 41.96  
30399   其他对个人和家庭的补助      

2016年一般公共预算支出表
        单位:万元
功能分类科目 2016年年初预算数
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
213 十二、农林水支出 1709.66 1399.66 310
21301       农业 1709.66 1399.66 310
2130101         行政运行 1399.66 1399.66  
2130102         一般行政管理事务 0.00    
2130108         病虫害控制 0.00    
2130109         农产品质量安全 5.00   5
2130110         执法监管 0.00    
2130111         统计监测与信息服务 0.00    
2130112         农业行业业务管理 5.00   5
2130114         对外交流与合作 0.00    
2130119         防灾救灾 0.00    
2130120         稳定农民收入补贴 0.00    
2130121         农业结构调整补贴 0.00    
2130122         农业生产支持补贴 300.00   300
2130124         农业组织化与产业化经营 0    
2130152         对高校毕业生到基层任职补助 0    
2130153         草原植被恢复费安排的支出 0    
2130199         其他农业支出 0