绩效自评报告

 

一、绩效目标分解下达情况

1．资金下达预算及项目情况

按照《湖南省农业农村厅、湖南省乡村振兴局关于做好2022年省巩固拓展产业扶贫成果重点项目工作的通知》（湘农联〔2022〕70号），我公司组织实施了“汨罗市金地生物科技股份有限公司中药材标准化生产基地”项目。项目计划总投资130万元，其中省级下拨2022年巩固拓展产业扶贫成果重点项目资金100万元、自筹30万元。

2．资金项目绩效目标设定情况

（1）项目总体目标

湖南金地生物科技股份有限公司是一家集中药材种植、植物精华素提取于一体的农业产业化龙头企业。2022年进行400亩杜仲标准化基地建设，该项目产生的效益中支付高峰村保底红利4万元/年，计划安排10名对象在公司务工，并季节性安排25人脱贫人口在中药材基地从事杜仲种植、采摘等工作，帮助贫困户实现劳务增收。

 

 

 

 

 

 

二、绩效自评工作开展情况

本项目自评工作分五个阶段进行：

第一阶段：准备阶段。公司成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，召开项目评价工作协调会议等。

第二阶段：指标体系设计与评价方案。根据项目申报书和资金使用方案，确定项目评价指标体系及、评价内容、评价方案。

第三阶段：评价工作执行阶段。按照评价方案细化评价工作计划，开展资金使用情况调查工作，加强与公司相关职能部门的信息沟通，召开小型工作推进会。

第四阶段：评价报告撰写。根据前期报告、技术报告、资金使用情况、项目任务完成情况等，编制项目绩效报告。

第五阶段：评价报告报上级主管部门。根据主管部门意见，进一步修改优化评价报告，并配合做好后续整改工作。

三、绩效目标完成情况分析

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析；

专项资金到位情况：已由汨罗市农业农村局于2022年9月1日拨付安排专项资金100万元，专项资金到位率100%；

自筹资金到位情况：公司自筹资金已全部到位。

2.项目资金管理情况分析

根据《湖南省财政厅、湖南省农业农村厅关于印发〈湖南省现代农业发展专项资金管理办法〉等三个资金管理办法的通知》（湘财农〔2019〕26号）和上级相关文件精神，结合项目管理需要，加强了项目资金管理制度化建设，对项目资金申报、审批、拨付、支付、检查、监督以及绩效考核制定具体的实施办法和实施细则并严格执行，确保了本项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

(二)项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量

湖南金地生物科技股份有限公司是一家集中药材种植、植物精华素提取于一体的农业产业化龙头企业。2022年进行400亩杜仲标准化基地建设，该项目产生的效益中支付高峰村保底红利4万元/年，计划安排10名对象在公司务工，并季节性安排25人脱贫人口在中药材基地从事杜仲种植、采摘等工作，帮助贫困户实现劳务增收。

(2)项目完成质量

本项目较好地完成了各项建设任务，项目完成质量较好。

(3)项目实施进度

本项目按进度完成各项任务。

(4)项目成本节约情况；

本项目按计划投资。

2.效益指标完成情况分析

(1)项目实施的经济效益分析；

项目建成后，中药材产量可提高10%，加工能力大幅度提升，年加工中药材系列产品能力达到2000吨以上，公司营业收入增长472万元，年收益增长30万元。

(2)项目实施的社会效益分析；

该项目产生的效益中支付高峰村保底红利4万元/年，增加脱贫（监测）人口就业人数10人，帮助贫困户实现劳务增收。

(3)项目实施的生态效益分析；

本项目发展中药材产业，对美化绿化生态环境发挥了较好作用，生态效益明显。

(4)项目实施的可持续影响分析

本项目为中药材标准生产基地建设，可持续带动当地农民增收。

3、满意度指标完成情况分析

当地农民对本项目实施及效果满意度为97%。

四、存在的主要问题及产生的原因

无

五、下一步改进措施及建议

今后公司将总结经验，针对存在的问题，进一步加大巩固拓展产业扶贫项目建设：

1、继续帮扶脱贫户发展中药材种植特色产业，扩大中药材基地，优化技术服务，带动脱贫户增收；

2、继续帮助新识别出来的监测户，在就业以及种子、技术等方面提供帮助，全面完成帮扶各项任务；

3、进一步扩大品牌影响力，保证项目效益，保证分红资金到位，并带动中药材种植特色产业发展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

公司将通过绩效自评，总结经验，扩大中药材种植特色产业发展规模，提高效益，带动更多的人致富。同时会将绩效评价情况在公司进行公开，接受公司员工和当地群众监督。

 

 

 

 

汨罗市农业农村局

2022年12月12日