索引号 495/2022-2050034 发布机构 市农业局 公开范围 全部公开
生成日期 2022-12-20 公开日期 2022-12-20 公开方式 政府网站

汨罗市灿华种养专业合作社糯稻标准化生产基地建设项目绩效自评报告

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绩效自评报告

 

一、绩效目标分解下达情况

1.资金下达预算及项目情况

按照《湖南省农业农村厅、湖南省乡村振兴局关于做好2022年省巩固拓展产业扶贫成果重点项目工作的通知》(湘农联〔2022〕70号),我公司组织实施了“汨罗市灿华种养专业合作社糯稻标准化生产基地建设”项目。项目计划总投资32万元,其中省级下拨2022年巩固拓展产业扶贫成果重点项目资金30万元、自筹2万元。

2.资金项目绩效目标设定情况

(1)项目总体目标

灿华种养专业合作社是集稻谷种植、糯稻种植运输、贮藏、包装、技术培训服务于一体,通过股金分红、盈余返还的方式进行成员分红,让一部分脱贫户通过糯稻产业实现脱贫致富。项目建立糯稻标准化基地200亩,项目总投资32万元,其中省级巩固拓展产业扶贫成果重点项目资金30万元,自筹资金2万元。项目每亩纯利约180元左右,预计利润约3.6万元,可提供8个就业机会,人均工资按1万元/年计算,可从合作社获得工资报酬5万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

水稻种植面积

200亩

 

质量指标

★种植作物成活率

98%

项目实施方案制订率

100%

时效指标

自筹资金到位率

100%

项目建设及时率

100%

成本指标

财政补助成本

30万元

效益指标

经济效益

指标

★★★特色产业带动增加脱贫(监测)人口收入(总收入)

≥0.04万元

社会效益

指标

特色产业带动增加脱贫(监测)人口就业人数

8人

★★★受益脱贫(监测)人口数

8人

★带动脱贫(监测)人口脱贫数

8人

生态效益

指标

生态环境负面影响事件发生

0

可持续影响

指标

带动农户增收年数

≥5

满意度指标

服务对象

满意度指标

受益脱贫(监测)人口满意度

≥95%

农业经营主体满意度

≥95%

二、绩效自评工作开展情况

本项目自评工作分五个阶段进行:

第一阶段:准备阶段。公司成立项目评价工作小组,制定项目工作计划,召开项目评价工作协调会议等。

第二阶段:指标体系设计与评价方案。根据项目申报书和资金使用方案,确定项目评价指标体系及、评价内容、评价方案。

第三阶段:评价工作执行阶段。按照评价方案细化评价工作计划,开展资金使用情况调查工作,加强与公司相关职能部门的信息沟通,召开小型工作推进会。

第四阶段:评价报告撰写。根据前期报告、技术报告、资金使用情况、项目任务完成情况等,编制项目绩效报告。

第五阶段:评价报告报上级主管部门。根据主管部门意见,进一步修改优化评价报告,并配合做好后续整改工作。

三、绩效目标完成情况分析

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析;

专项资金到位情况:已由汨罗市农业农村局于2022年9月1日拨付安排专项资金30万元,专项资金到位率100%;

自筹资金到位情况:公司自筹资金已全部到位。

2.项目资金管理情况分析

根据《湖南省财政厅、湖南省农业农村厅关于印发〈湖南省现代农业发展专项资金管理办法〉等三个资金管理办法的通知》(湘财农〔2019〕26号)和上级相关文件精神,结合项目管理需要,加强了项目资金管理制度化建设,对项目资金申报、审批、拨付、支付、检查、监督以及绩效考核制定具体的实施办法和实施细则并严格执行,确保了本项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

(二)项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量

灿华种养专业合作社是集稻谷种植、糯稻种植运输、贮藏、包装、技术培训服务于一体,通过股金分红、盈余返还的方式进行成员分红,让一部分脱贫户通过糯稻产业实现脱贫致富。项目建立糯稻标准化基地200亩,项目总投资32万元,其中省级巩固拓展产业扶贫成果重点项目资金30万元,自筹资金2万元。项目每亩纯利约180元左右,预计利润约3.6万元,可提供8个就业机会,人均工资按1万元/年计算,可从合作社获得工资报酬5万元。

(2)项目完成质量

本项目较好地完成了各项建设任务。

(3)项目实施进度

本项目按进度完成各项任务。

(4)项目成本节约情况

本项目按计划投资。

2.效益指标完成情况分析

(1)项目实施的经济效益分析;

项目每亩纯利约180元左右,预计利润约3.6万元。

(2)项目实施的社会效益分析;

本项目建成后,可提供8个就业机会,人均工资按1万元/年计算,可从合作社获得工资报酬5万元。

(3)项目实施的生态效益分析;

本项目建设糯稻标准化生产基地,对土壤改良发挥了较好作用。

(4)项目实施的可持续影响分析

本项目为糯稻标准生产基地建设。

3、满意度指标完成情况分析

当地农民对本项目实施及效果满意度为95%。

四、存在的主要问题及产生的原因

五、下一步改进措施及建议

今后公司将总结经验,针对存在的问题,进一步加大巩固拓展产业扶贫项目建设:

1、继续帮扶脱贫户发展脱贫特色产业,扩大糯稻种植基地,优化技术服务,带动脱贫户增收;

2、继续帮助新识别出来的监测户,在就业以及种子、技术等方面提供帮助,全面完成帮扶各项任务;

3、进一步扩大品牌影响力,保证项目效益,保证分红资金到位,并带动糯稻种植特色产业发展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

公司将通过绩效自评,总结经验,扩大糯稻种植特色产业发展规模,提高效益,带动更多的人致富。同时会将绩效评价情况在公司进行公开,接受公司员工和当地群众监督。

 

 

汨罗市农业农村局

2022年12月20日