目录

　　第一部分  2023年度汨罗市玉池国有林场预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、预算单位构成

　　三、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分  单位预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算“三公”经费支出

　　十五、政府性基金预算支出表

　　十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十八、国有资本经营预算表

　　十九、财政专户管理资金预算支出表

　　二十、专项资金预算汇总表

　　二十一、项目支出绩效目标表

　　二十二、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 2023年度汨罗市玉池国有林场预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　1、办公室

　　负责办文办会、文件收发、档案管理、后勤、组织人事、信息化建设、计划生育、信访、宣传工作，承担工会、共青团、妇女工作。

　　2、计财股

　　负责制定财务收支预算计划，进行财务核算和财务监督。协调财政、税务、审计等职能部门工作。

　　3、资源管理股

　　负责林业调查规划设计、森林经营方案编制、资源普查、科技推广，辖区内国土、林地管理及森林防火、安全保卫等工作，协助行政执法工作。

　　4、营林生产股

　　负责组织营林生产、森林资源管理、防治森林病虫害、林相改造、森林抚育管理，指导发展林下经济。

　　5、基地办

　　按要求做好苗木基地对外绿化业务承接、苗木管护。

　　（二）机构设置

　　林场下设四个分场，一个现代化苗圃，另辖三个集体组，总人口531人。现有职工200人，其中在职职工85人，退休职工115人。内设场长室、副场长室、办公室、营林股、财务股、综合股、计生室等股室。现有林业专业技术人员9人（其中林业工程师2人，林业助理工程师5人，专业护林、防火人员19人）。

　　二、预算单位构成

　　2023年部门预算由玉池国有林场主体构成

　　三、单位收支总体情况

　　2023年度收、支总计116.82万元，其中收入包括：人员经费拨款109.82万元、其他收入7万元；支出包括：工资福利支出100.74万元、商品和服务支出16.08万元，对个人和家庭补助支出0万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表15、16、17、18、19、20均为空。

　　我场2023年度收支总预算116.82万元，比2022预算增加9.9万元，增加9%，主要原因是增人增资以及增加了管理人员第十三个月工资。

　　（一）收入预算

　　我场2023年度收入116.82万元，其中：经费拨款109.82万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加9.9万元，原因主要是增人增资以及增加了管理人员第十三个月工资。

　　（二）支出预算

　　我场2023年度预算支出116.82万元，其中工资福利支出100.74万元、商品和服务支出16.08万元。年度工资晋级提标、各项保险费申报标准提标，造成人员工资福利支出较上年度占比较大，预算内财政拨款扣除其他收入款项7.01万元，造成单位运转收支不平衡。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款支出预算116.82万元，全部为农林水支出（其中工资福利支出100.74万元、商品和服务支出16.08万元、对个人和家庭补助支出0万元）。

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为116.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费100.74万元，占比86.23%，公用经费16.08万元，占比13.77%。

　　（二）项目支出：本单位2023年度预算支出中无项目收入、支出。故预算20表《专项资金预算汇总表》为空。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年度本单位无政府性基金安排的支出。故预算15表《政府性基金预算支出表》、预算16表《政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）》、预算17表《政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）》为空。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。故预算18表《国有资本经营预算支出表》为空。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款116.82万元，比上年增加9.9万元，增长9%。主要原因是：人员增加以及增加了管理人员第十三个月工资。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2023年“三公”经费预算数1万元，其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加减少1万元，降低50%，主要原因是：财政预算减少。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2023年会议费预算2万元，拟召开10次会议，人数20人，内容为年初工作方案会、疫情防控会、党员大会、组织生活会、森林防火培训会、年终总结会等等各会议。培训费预算为0。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2023年政府采购预算总额200万元，其中货物类200万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2023年度没有安排项目预算。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  单位预算公开表格（附后）2023年度汨罗市玉池林场部门预算公开表.xlsx