目 录

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分　　汨罗市森林公安局单位概况

　　一、部门职责

　　（一）负责全市森林公安工作，管理森林公安队伍；组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，调度、指挥乡镇组织扑救森林火灾，制定并实施全市重大森林火灾的扑救方案，承担市政府交办的扑救重大森林火灾的组织协调工作；组织查处林业刑事、治安和行政案件,组织开展林业专项打击行动，认真查处上级督办案件；规划、督查、落实全市森林防火设施和防火项目的建设；承办林业局党组及市公安局交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　森林公安局内设机构包括：综合办（法制办）、森林消防股、刑侦治安股

　　（二）决算单位构成。

　　2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市森林公安局本级。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计297.07万元。与上年相比，减少6.55万元，减少2%，主要是因为上级专项收入减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计295.98万元，其中：财政拨款收入295.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计297.07万元，其中：基本支出284.38万元，占96%；项目支出12.69万元，占4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计297.07万元，与上年相比，减少6.55万元,减少2%，主要是因为上级专项收入减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出297.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少1万元，减少0.3%，主要是因为专项支出减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出297.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.59万元，占3.9%；公共安全支出（类）支出7.83万元，占2.6%；农林水支出（类）支出265.12万元，占89.3%；住房保障支出（类）支出12.53万元，占4.2%;

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为260.49万元，支出决算数为297.07万元，完成年初预算的114%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为11.59万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的100%。

　　2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

　　年初预算为7.83万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的100%。

　　3、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

　　年初预算为228.54万元，支出决算为264.03万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央转移支付森林办案工作专项的增加。

　　4、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费增加。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为12.53万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的100%.

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出284.38万元，其中：人员经费257.15万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金；公用经费27.23万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、专用材料费。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.25万元，支出决算为4.82万元，完成预算的34%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。

　　公务接待费支出预算为8.25万元，支出决算为1.21万元，完成预算的15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比持平。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。

　　公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为3.61万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.21万元，占25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.61万元，占75%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为1.21万元，全年共接待来访团组12个、来宾62人次，主要是森林防火工作、刑事案件办案工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.61万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.61万元，主要是车辆加油充值和维修费用支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出27.23万元，比上年决算数减少4万元，降低1.3%。主要原因是：人员退休减少。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费0.23万元，用于召开森林防火会议，人数60人，内容为全市加强森林防火工作宣传会；开支培训费0.9万元，用于开展森林防火应急方案培训，人数40人，内容为森林防火应急培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对0个项目开展了部门评价，涉及0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

　　组织对汨罗市森林公安局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出297.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位整体运行有序。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　本部门2021年度无本级项目，因此没有对项目进行自评。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　本部门2021年度无本级项目，因此没有对项目进行自评。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

　　第五部分　　附件

    2021年度汨罗市森林公安局部门决算公开表.xls