目录

　　第一部分 2024年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、财政专户管理资金预算支出表

　　二十一、专项资金预算汇总表

　　二十二、项目支出绩效目标表

　　二十三、整体支出绩效目标表

　　二十四、政府采购预算表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2024年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　1、办公室

　　负责办文办会、文件收发、档案管理、后勤、组织人事、信息化建设、计划生育、信访、宣传工作，承担工会、共青团、妇女工作。

　　2、计财股

　　负责制定财务收支预算计划，进行财务核算和财务监督。协调财政、税务、审计等职能部门工作。

　　3、资源管理股

　　负责林业调查规划设计、森林经营方案编制、资源普查、科技推广，辖区内国土、林地管理及森林防火、安全保卫等工作，协助行政执法工作。

　　4、营林生产股

　　负责组织营林生产、森林资源管理、防治森林病虫害、林相改造、森林抚育管理，指导发展林下经济。

　　5、基地办

　　按要求做好苗木基地对外绿化业务承接、苗木管护。

　　（二）机构设置

　　林场下设四个分场，一个现代化苗圃，另辖三个集体组，总人口531人。现有职工200人，其中在职职工79人，退休职工119人。内设场长室、副场长室、办公室、营林股、财务股、综合股、计生室等股室。现有林业专业技术人员9人（其中林业工程师2人，林业助理工程师5人，专业护林、防火人员19人）。

　　二、部门预算单位构成

　　2024年部门预算由玉池国有林场主体构成。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）2024年度本单位收支总预算114.51万元，比2023预算减少2.31万元，减少2%，主要原因是财政预算增加了农牧职工社保经费，有两个在编人员退休，一个在编人员调出。

　　（二）收入预算

　　2024年度本部门（单位）预算114.51万元，其中：一般公共预算拨款收入107.51万元（其中经费拨款107.51万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入7万元，上年结转结余0万元。比2023年预算减少2.31万元，主要原因是财政预算增加了农牧职工社保经费，一个在编人员调出。

　　（二）支出预算

　　2024年度本部门（单位）支出预算114.51万元，其中：一般公共服务支出109.51万元，社会保障和就业支出15.43万元，卫生健康支出5.24万元，住房保障支出7.41万元，农林水支出86.43万元。比2023年预算减少2.31万元，其中基本支出较去年减少0.31万元，原因主要是一名在编人员调出，项目支出较去年增加5万元，原因主要是增加了农牧职工社保经费。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年度一般公共预算拨款支出预算107.51万元，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为9.87万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.2%。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为4.94万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.6%。

　　3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为0.62万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.58%。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为5.24万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.87%。

　　5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

　　年初预算为79.43万元，占一般公共预算拨款支出比例为73.88%。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为7.40万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.88%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本部门（单位）基本支出年初预算数为102.5万元，其中人员经费88.05万元，公用经费14.45万元。

　　（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本部门（单位）项目支出年初预算数为5万元，其中：农牧工社保项目5万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年度政府性基金预算拨款支出预算0万元，2024年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2024年度国有资本经营预算拨款支出预算0万元，2024年度本部门无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年度本部门（单位）机关运行经费107.51万元，比上年增加6.77万元，增长6.72%。主要原因是：增加了农牧职工社保经费。

　　（二）“三公”经费预算

　　2024年度本部门（单位）“三公”经费预算数0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加（减少）0万元，降低0.1%，主要原因是：编制人员减少。

　　（三）一般性支出情况

　　2024年度本部门（单位）会议费预算2万元，拟召开12次会议，人数50人，内容为年初工作方案、党员大会、组织生活会、森林防火安全生产等会议；培训费预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2024年度本部门（单位）政府采购预算总额200万元，其中工程类0万元，货物类200万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（五） 国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　（七）按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本部门（单位）整体支出绩效目标109.51万元，其中：基本支出104.51万元，项目支5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出5万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（附后）2024年度玉池国有林场预算公开表格.xlsx