2020年度汨罗市市场服务建设中心

单位决算

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

汨罗市市场建设服务中心概况

一、部门职责

（一）1.城区专业市场规划建设和管理。

2.为城市市场管理提供保障服务。

3.负责对城区新建市场实行物业、治安、卫生、储运、信息、法律、咨询等一站式服务。

4.负责代理工商、税务实行一票制管理。

5.负责参与公物拍卖。

6.负责参与全市市场网点规划。

7.承办市委、市人民政府以及市商务粮食局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

汨罗市市场建设管理中心为财政全额拨款单位，下设拍卖公司和物业管理公司两个2级机构。其中：汨罗市市场建设管理中心执行事业单位会计制度，拍卖公司、物业管理公司执行企业会计制度。

（二）决算单位构成

汨罗市市场建设服务中心2020年单位决算汇总公开单位构成包括：汨罗市市场建设服务中心本级。

第二部分

单位决算表(见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计556.45万元。与上年相比，增加75.27万元，增长15.64%，主要是因为工资津贴上调和社会保障费用增加等。支出总计569.59万元，与上年年相比，增加94.27万元，增长19.83%，主要是因为工资津贴上调和社会保障费用增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计556.45万元，其中：财政拨款收入523.12万元，占94%；附属单位上缴收入27.83万元，占5%；其他收入5.5万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计569.59万元，其中：基本支出442.46万元，占77.68%；项目支出10.00万元，占1.76%；对附属单位补助支出117.13万元，占20.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入523.12万元，与上年相比，增加75.27万元,增长15.64%，主要是因为主要是因为工资津贴上调和社会保障费用增加等。支出总计569.59万元，与上年年相比，增加94.27万元，增长19.83%，主要是因为工资津贴上调和社会保障费用增加和防疫费用增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出569.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加94.27万元，增长19.83%，主要是因为工资津贴上调和社会保障费用增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出569.59万元，用于一般公共服务（类）支出569.59万元，占支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为488.70万元，支出决算数为569.59万元，完成年初预算的116.55%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为46.24万元，支出决算为127.13万元，完成年初预算的279%，

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为442.46万元，支出决算为442.46万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出442.46万元，其中：人员经费396.9万元，占基本支出的89.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等等；公用经费45.56万元，占基本支出的10.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.87万元，支出决算为6.8万元，完成预算的98.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比数据相同。

公务接待费支出预算为6.87万元，支出决算为6.8万元，完成预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严控接待费用支出，与上年相比增加1.1万元，增长的主要原因是2020年突发疫情，接待支出较上年有所增参加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比数据相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.8万元，全年共接待来访团组118个、来宾862人次，主要是市场防疫检查、市场建设和监管发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

     2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出45.56万元，比年初预算增加0万元，单位开源节流，厉行节约。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元，；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效单位要求已公开或其他有关单位要求需随同单位决算一同公开的绩效信息已作为附件公开。

第四部分

名词解释

(一)、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

(二)、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(四)、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

(五)、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第五部分

附件

2020年度汨罗市市场中心单位决算表格.xlsx

 2020年度汨罗市市场中心绩效评价.xls