索引号 499/2019-1482752 发布机构 市文化旅游广电新闻出版局 公开范围 全部公开
生成日期 2019-02-15 公开日期 2019-02-15 公开方式 政府网站

汨罗市文化旅游广电新闻出版局2019年度部门预算公开表

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2019年度部门预算编报说明


一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

汨罗市文化旅游广电新闻出版局(简称市文旅广新局),是根据《中共汨罗市委汨罗市人民政府关于印发〈汨罗市人民政府职能转变和机构改革方案实施意见〉的通知》(汨发〔2016〕3号)和《中共汨罗市委汨罗市人民政府关于市人民政府机构设置的通知》(汨委〔2016〕2号)精神于2016年5月设立,主要负责全市文化、旅游、广播电视、新闻出版、版权、文物等行政管理工作。

(二)机构设置情况(说明本单位内部所设部门以及二级机构的名称和数量)

我单位包含汨罗市图书馆、汨罗市文化馆、汨罗市文物管理所、汨罗市社会文化市场执法大队、汨罗市屈原纪念馆、汨罗市端午传承研究中心、汨罗市影剧院、汨罗市电影公司、汨罗市文艺创作室、汨罗屈原文化研究中心十个二级单位。其中:汨罗市文旅广新局机关、汨罗市文物管理所、汨罗市社会文化市场执法大队执行行政单位会计制度,汨罗市图书馆、汨罗市文化馆、汨罗市屈原纪念馆、汨罗市端午传承研究中心、汨罗市影剧院执行事业单位会计制度,汨罗市文艺创作室、汨罗屈原文化研究中心两个单位与局机关合并核算。

二、2019年度部门预算情况说明(包括本单位和二级机构在内的汇总预算)

1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入1863.21万元,比2018年增加10.55万元;本年预算总支出1863.21万元,比2018年增加10.55万元。变化原因主要是人员增加。

2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入1863.21万元,其中:经费拨款1833.21万元、纳入预算管理的非税收入拨款30万元、其他收入20.11万元。变化原因主要是国家政策改革,门面收归国有,单位纳入预算管理的非税收入明显减少。

3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出1863.21万元,其中基本支出    万元(工资福利支出1400.98万元、商品和服务支出181.33万元、对个人和家庭的补助3.01万元),项目支出298万元(含文化稽查、文物保护15.5万元;图书馆图书购置经费2.5万元;农村公益电影放映本级配套资金20万;乡镇老电影放映员生活困难补助经费8万元;花鼓戏剧团送戏下乡2万元;公共文化活动中心建设经费30万元;旅游发展专项资金20万元;重大文化文艺发展基金200万元)。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为46.27万元,比2018年预算数增加5.79万元,增加12.5 %。变化的原因主要是机构合并,人员增加。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算181.33万元,比2018年增加25.97万元,原因机构合并,人员增加。

②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出0万元,其中政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出       0万元。

③国有资产占有情况。本单位占地面积525㎡ ,办公用房建筑面积1050㎡。

④重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明(见附表)。

三、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、部门预算公开表格目录

1、部门预算收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、一般公共预算支出情况表

5、一般公共预算支出情况表-工资福利支出

6、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出

7、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助

8、项目支出预算总表

9、项目支出预算明细表(A)

10、项目支出预算明细表(B)

11、项目支出预算明细表(C)

12、政府性基金拨款支出预算表

13、“三公”经费预算公开表

14、非税收入计划表

15、上年结转支出预算表

16、政府采购预算表

17、单位人员情况表

18、部门支出总体情况表(政府预算)

19、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

20、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

21、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

22、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

23、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

24、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

25、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

26、上年结转支出预算表(政府预算)

27、财政拨款收支总体情况表

28、整体支出绩效目标表

29、项目支出绩效目标表

2019年度文旅广新局预算公开表.xls