2019年汨罗市文化馆预算编报说明

一、部门职责及机构设置情况

主要职能：

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传相关培训业余创作团体管理业余文艺创作组织文化交流艺术推广。

机构情况：

汨罗市文化馆属全额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电新闻出版局二级单位。会计属独立会计核算单位。共有人数29人，其中：在职人员18人，退休人员10人，临聘人员1人。

二、预算执行情况分析

1、财政拨款收支总表：预算总收入164.99万元，其中：经费拨款164.99万元。预算总支出164.99万元。

2、一般公共预算支出表：文化行政运行基本支出164.99万元。

3、一般公共预算基本支出表：工资福利支出149.12万元，其中基本工资59.14万元，津贴39.51万元，社会保障费38.41万元；商品和服务支出15.04万元，其中公务接待费1.98万元；住房公积金11.84万元。

4、“三公”经费预算支出表：2018年公务接待费预算数2万元。公务接待费1.98万。

5、部门收支表：预算总收入164.99万元，其中：经费拨款164.99万元，预算总支出164.99万元，其中：基本支出164.99万元（工资福利支出149.12万元、一般商品和服务支出15.04万元）。

三、专业名词解释

1.基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2.公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

3.项目支出：市指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

4.公务接待费支出.是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾借贷）费用。

2019年汨罗市文化馆部门预算公开表.xls