汨罗江畔端午习俗传承研究中心2019年度部门预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责:传承民族文化，保护文化遗产。挖掘、收集、整理、编排汨罗江畔端午独特习俗艺术加工，呈现舞台、定期组织活动交流，举办旅游演艺活动。

（二）机构设置情况：汨罗市剧团属全额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电新闻出版局二级单位。会计属独立会计核算单位。共有人数64人，其中：在职人员38人，退休人员26人。

二、2019年度部门预算情况说明（包括本单位和二级机构在内的汇总预算）

1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入333.17 万元，比2018年增加68.38万元；本年预算总支出333.17万元，比2017年增加68.38 万元。变化原因主要是新聘人员6名 。

2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入333.17万元，其中：经费拨款313.17万元、纳入预算管理的非税收入拨款20万元。

3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出 333.17万元，其中基本支出    万元（工资福利支出299.43万元、商品和服务支出31.23万元、其他工资福利支出0.51万元），项目支出 2万元（项目支出具体内容）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为 4.18 万元，比2018年决算数增加0.77万元，比2018年预算数增加0.77万元。变化的原因主要是人员增加。

三、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、部门预算公开表格目录

1、部门预算收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、一般公共预算支出情况表

5、一般公共预算支出情况表-工资福利支出

6、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出

7、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助

8、项目支出预算总表

9、项目支出预算明细表（A）

10、项目支出预算明细表（B）

11、项目支出预算明细表(C)

12、政府性基金拨款支出预算表

13、“三公”经费预算公开表

14、非税收入计划表

15、上年结转支出预算表

16、政府采购预算表

17、单位人员情况表                                                     18、部门支出总体情况表(政府预算)

19、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

20、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

21、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

22、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

23、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

24、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

25、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

26、上年结转支出预算表(政府预算)

27、财政拨款收支总体情况表

28、整体支出绩效目标表

29、项目支出绩效目标表

汨罗江畔端午习俗传承研究中心2019年度部门预算公开表.xls