汨罗江畔端午习俗传承研究中心2019年度部门预算编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责:传承民族文化,保护文化遗产。挖掘、收集、整理、编排汨罗江畔端午独特习俗艺术加工,呈现舞台、定期组织活动交流,举办旅游演艺活动。
(二)机构设置情况:汨罗市剧团属全额编制的事业单位,隶属汨罗市文化旅游广电新闻出版局二级单位。会计属独立会计核算单位。共有人数64人,其中:在职人员38人,退休人员26人。
二、2019年度部门预算情况说明(包括本单位和二级机构在内的汇总预算)
1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入333.17 万元,比2018年增加68.38万元;本年预算总支出333.17万元,比2017年增加68.38 万元。变化原因主要是新聘人员6名 。
2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入333.17万元,其中:经费拨款313.17万元、纳入预算管理的非税收入拨款20万元。
3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出 333.17万元,其中基本支出 万元(工资福利支出299.43万元、商品和服务支出31.23万元、其他工资福利支出0.51万元),项目支出 2万元(项目支出具体内容)。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为 4.18 万元,比2018年决算数增加0.77万元,比2018年预算数增加0.77万元。变化的原因主要是人员增加。
三、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、部门预算公开表格目录
1、部门预算收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、一般公共预算支出情况表
5、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
6、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
7、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
8、项目支出预算总表
9、项目支出预算明细表(A)
10、项目支出预算明细表(B)
11、项目支出预算明细表(C)
12、政府性基金拨款支出预算表
13、“三公”经费预算公开表
14、非税收入计划表
15、上年结转支出预算表
16、政府采购预算表
17、单位人员情况表 18、部门支出总体情况表(政府预算)
19、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
20、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
21、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
22、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
23、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
24、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
25、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
26、上年结转支出预算表(政府预算)
27、财政拨款收支总体情况表
28、整体支出绩效目标表
29、项目支出绩效目标表
缂傚倸鍟崹褰掓偟椤栫偛鎹堕柡澶嬪缁傦拷 | 缂傚倸鍟崹褰掓偟椤栨稓鐝堕柣妤€鐗婇~锟� | 闂佺ǹ绻愰崢鏍姳椤掑嫬绠i柟瀛樼矋缁拷
婵炴垶鎹侀褎鎱ㄥ▎鎾存櫖婵﹩鍘芥慨銈囩磽閸愨晩娈旂紒鏃囧煐缁傚秹鎮滃Ο鍏肩槣闂佽 鍋撻柛顭戝枤閻╁酣鏌涢弮鍌氫粶闁告瑦娲滈埀顒€绠嶉崐鎴﹀焵椤戣棄浜鹃梺鍦暜閹凤拷 闂佸憡姊婚崕鎴犳閺夊晝褔濡歌缁嬪嫰鎮介姘偓褰掑汲閻旂厧绠叉い鏃囧亹濠€浼存煏閸″繐浜剧紓鍌氬暞閸ㄥ綊鎮甸鐐插唨闁搞儺浜炲Σ鏇㈡煟椤旇崵绛忕紒鎲嬫嫹4306810001
濠电姭鍋撴俊顖氭惈瑜板棛绱撻崘鈺佺仴闁伙絻鍔嶅鍕炊妞嬪海鐛�43068102001119闂佸憡鐟遍幏锟�闂侀潧妫岄崑锟� 婵犮垼娉涘ú锕傘€佸澶婄煑闁告垯鍊楃粣锟� 濠电姭鍋撴俊銈囨嚕P婵犮垼顔愰幏锟�13009704闂佸憡鐟遍幏锟�-1 闂佽壈椴稿濠氭焾閹绢喗鍋ㄥù锝呭暟濡牓鏌ㄥ☉铏0730-5242830
濠殿喖绠嶉崝搴g礊韫囨洘鏆滈柛灞剧⊕閺夋椽骞栫€涙ḿ鐭岀紓宥忔嫹
閻庣敻鍋婇崰鏇熺┍婵犲洤绀傛い鎴f硶閼稿綊鏌涘▎娆愬
濠殿喖绠嶉崝搴g礊韫囨洘鏆滈柛灞剧⊕閺夋椽骞栫€涙ḿ鐭婂ù婊勬礋瀹曪繝鏁撻敓锟�
闂佹寧绋戦悧鎾绘偤瀹ュ绀夋繛鎴炵懄婵倗绱撻崘鈺婃缂佹唻鎷�