2019年汨罗市文化市场综合行政执法大队部门预算

编  报  说  明

一、部门职责及机构设置情况

主要职能：

汨罗市文化市场综合行政执法大队隶属汨罗市文化旅游广电新闻出版局，副科级行政支持事业单位。根据国家的有关法律法规和市委市政府的三定方案，负责全市文化娱乐、广电、新闻出版、版权等社会文化市场的日常监督管理工作，开展行政检查和行政执法。负责全市扫黄打非办公室的日常工作，组织协调有关部门开展扫黄打非的集中行动。

机构情况：

汨罗市文化市场综合行政执法大队属全额编制的事业单位，隶属汨罗市文化旅游广电新闻出版局二级单位。会计属独立会计核算单位。共有人数23人，其中：在职人员21人，退休人员2人。

二、预算执行情况分析

1、财政拨款收支总表：预算总收入195.95万元，其中：经费拨款195.95万元，预算总支出195.95万元。

2、一般公共预算支出表：文化行政运行基本支出195.95万元。

3、一般公共预算基本支出表：工资福利支出169.17万元，其中基本工资66.05万元，津贴46.07万元，社会保障费57.05万元；商品和服务支出23.56万元，其中公务接待费2.31万元。

4、“三公”经费预算支出表：2018年公务接待费预算数2.64万元。2019年公务接待费2.31万。

5、部门收支表：预算总收入195.95万元，其中：经费拨款195.95万元，预算总支出193.95万元，项目拨款：2万元.其中：基本支出195.95万元（工资福利支出169.17万元、一般商品和服务支出23.56万元）。

专业名词解释

1、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

3、项目支出：市指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

4、公务接待费支出.是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾借贷）费用。

2019年汨罗市文化市场综合行政执法大队部门预算公开表.xls