2023年度汨罗市中医医院部门预算

　　目录

　　第一部分  2023年度汨罗市中医医院部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分  部门预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算支出表

　　八、一般公共预算基本支出表

　　九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

　　十五、一般公共预算“三公”经费支出

　　十六、政府性基金预算支出表

　　十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　十九、国有资本经营预算表

　　二十、财政专户管理资金预算支出表

　　二十一、专项资金预算汇总表

　　二十二、项目支出绩效目标表

　　二十三、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 2023年度汨罗市中医医院部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　汨罗市中医医院始建于1966 年10月，是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健于一体的二级甲等中医医院。现设有门诊大楼、急诊大楼、120急救中心、住院大楼、放射楼、药剂楼、综合大楼、教学大楼、学生住宿大楼。并于2019年6月启动整体迁建项目，新院按照三级中医医院建设标准进行规划设计，将于2023年正式投入使用。

　　（二）机构设置

　　医院现有在职人员385人，其中在职在编人员206人，在职临时人员179人。设有15个门诊部、20个临床科室、15个辅助科室、汨罗市“120”急救中心。

　　医院将一如既往地秉承“仁和精诚”的中医药文化理念，牢记“悬壶济世、厚德为民”的院训，不断强化医院内涵建设，致力打造名医、名科、名院，以一流的技术，一流的服务，竭诚为全社会提供中医药特色医疗保健服务。

　　二、预算单位构成

　　纳入此次单位决算编制的共1个单位即汨罗市中医医院。

　　三、部门收支总体情况

　　2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款、纳入专户管理的非税收入安排的支出、……等专项经费。

　　汨罗市中医医院2023年度收支总预算61.5万元，比2022预算增加2.4万元，增加4%，主要原因是人员增加。

　　（一）收入预算

　　汨罗市中医医院2023年度收入61.5万元，其中：经费拨款61.5万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算增加2.4万元，原因主要是人员增加。

　　（二）支出预算

　　汨罗市中医医院2023年度基本支出61.5万元（人员支出61.5万元）；项目支出0万元（0支出0万元，0支出0万元、……）。比2022年预算增加（减少）2.4万元，原因主要是人员增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2023年一般公共预算拨款支出预算61.5万元，其中：

　　1、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

　　年初预算为61.5万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为61.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费61.5万元，公用经费0万元。

　　（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

　　五、政府性基金预算支出

　　2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　（一）机关运行经费

　　本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2023年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无三公经费预算。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2023年会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为……；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为……。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2023年度本单位无政府采购安排的支出。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆6辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为……。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本单位整体支出绩效目标61.5万元，其中：基本支出61.5万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括0项目0万元、包括0项目0万元、包括0项目0万元……，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第21张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表格（附后）

2023年度汨罗市中医医院部门预算公开表.xlsx