索引号 12332211/2018-1414545 发布机构 汨罗市政府 公开范围 全部公开
生成日期 2018-08-13 公开日期 2018-08-13 公开方式 政府网站

2017年汨罗市审计局部门决算和“三公”经费决算公开表

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汨罗市审计局2017年度部门决算公开


目  录


第一部分  汨罗市审计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  汨罗市审计局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  汨罗市审计局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释


第一部分  汨罗市审计局单位概况

一、部门职责

1、参与制定审计、财经方面的地方性法规、规章和其它规范性文件;规范企业、行政事业等各经济管理部门的行为,为政府和上级领导提供宏观决策依据。

2、在市人民政府和上一级审计机关的领导下,对本级预算执行情况进行审计监督,向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

3、依据《审计法》等法律法规,直接进行下列审计

对市级财政预算执行情况和其它财政收支。

对本级人民政府各部门和乡(镇)政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督;

对本市地方性金融机构的资产、负债、损益情况进行审计;对本级地方性非银行金融机构进行审计监督;

按照国家有关规定,对本市属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况,进行审计监督;

对市属国有企业的资产、负债、损益情况和国有资产保值、增值情况进行审计监督

对有国家资金或接受财政补贴的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支,进行审计监督。

对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督。

对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督。

对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督。

对与市级财政收支有关的特定事项,向有关部门、单位进行专项审计和审计调查;

对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,进行审计监督。

4、承办市委、市人民政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

汨罗市审计局内设机构9个,包括:基建股、投资审计中心、人事股、财务审计股室、综合股、计算机股、法制股、财务股、办公室。

第二部分  汨罗市审计局2017年度部门决算表

2017年度部门决算公开表包括:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》,共计八张表。(公开表格附后)

第三部分  汨罗市审计局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

汨罗市审计局2017年收入决算数为1067.63万元,比2016年687.7增加363.93万元,增加53%,全部为财政拨款(补助)收入;2017年支出决算数为1051.63万元,年末结转和结余16万元,比2016年684.52增加367.11万元,增加54%,主要原因是2017年津补贴提标、增添食堂支出及省级文明单位工资等。

二、收入决算情况说明

2017年收入决算数为1067.63万元,较上年决算数增加363.93万元,增加53%,全部为财政拨款(补助)收入。

三、支出决算情况说明

2017年支出决算数为1051.63万元,,较上年决算数367.11万元,增加54%。其中基本支出1025.63万元,占支出总计的97%,其构成及占比为:

1、工资福利支出506.02万元,占本年支出合计的48%。

2、商品和服务支出240.71万元,占本年支出合计的23%。

3、对个人和家庭的补助支出134.62万元,占本年支出合计的13%。

4、其他支出144.28万元,占本年支出合计的13%。

项目支出26万元,是单位为完成审计系统维护维修和财政同级审项目而发生的支出。主要支出如下:审计系统维护维修、财政同级审审计调查等

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入决算数为1067.6万元,比2016年增加363.93万元,增加53%,全部为财政拨款(补助)收入;2017年支出决算数为1051.63万元,比2016年增加367.11万元,增加54%,主要原因是2017年津补贴提标、增添食堂支出及省级文明单位工资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出数为1051.63万元,其中基本支出1025.63万元(工资福利支出506.02万元,商品和服务支出240.71万元,对个人和家庭的补助支出134.62万元,其他支出144.28万元),项目支出26万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出数为1025.63万元,其中人员经费673.28万元,占支出总计的66%,其构成及占比为:

1、工资福利支出506.02万元,占本年支出合计的48%。

2、商品和服务支出240.71万元,占本年支出合计的23%。

3、对个人和家庭的补助支出134.62万元,占本年支出合计的13%。

4、其他支出144.28万元,占本年支出合计的13%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费决算支出16.6万元,其中公务招待费支出11.53万元,招待批次128次,人次896人。,较上年减少0.85万元,主要原因是厉行节约,公务接待逐步规范。因公出国(境)费0元,较上年无增减,公务用车运行维护费支出5.07万元,较上年减少11.25万元,原因主要是取消公务用车。

八、政府性基金预算绩效情况说明

2017年我单位无政府性基金预算

九、关于2017年度预算绩效情况说明

本单位严格按照市委市政府、市财政厅相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度,申报预算绩效目标,并按要求组织进行年度整体支出绩效评价工作,在规定时限内完成各项绩效工作,整体提升了我局预算绩效管理意识,加强了绩效评价结果的运用。

十、其他重要事项的情况说明

2017年我局机关运行经费支出355.58万元,比2016年增加92.93万元,主要原因是扶贫及部门联点等单位拨款支出增加。

2017年我局无政府采购支出。

1、改进措施:进一步加强预决算管理工作,增强资金分配的科学性、前瞻性,确保预算编制能更贴近具体工作的实际需要,为老干事业发展提供强有力的资金支持。

2、资产占用情况:本单位办公楼一栋。

第四部分  名称解释

1、基本支出:是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出,具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2、项目支出:是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。

3、因公出国(境)支出:是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

4、公务用车购置支出:是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

5、公务用车运行维护费支出:是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

6、公务接待费支出:是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2017年汨罗市审计局部门决算公开.xlsx