目录

第一部分  2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（1）负责建立健全生态环境基本制度。

（2）负责重大生态环境问题的协调处理和监督管理。

（3）负责监督实施监管辖区内减排目标的落实。

（4）负责环境污染防治的监督管理。

（5）负责管理生态保护修复工作。

（6）负责核与辐射安全、放射性废物的监督管理。

（7）负责重点污染源监测工作。

（8）配合开展生态环境保护督察工作。

（9）统一监督生态环境执法工作。

（10）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，贯彻实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护

（二）机构设置

岳阳市生态环境局汨罗分局部门预算包括局机关本级决算及所属二级机构（根据财政预算管理制度，所属二级机构由岳阳市生态环境局汨罗分局统一预算），汨罗分局现有编制数96个，其中公务员和参公编制43名，全额事业编制53名，离退休人员23人。汨罗分局下设16个股室：办公室、监测股、生态环境督察股、自然生态保护与土壤环境股、水生态环境股、大气环境与应对气候变化股、固体废物与化学品及核与辐射管理股、环评和污染排放股（行政审批办公室）、宣教股及机关工会、科技与财务股、人事股、机关党建纪检联络室、综合行政执法大队、监测站、生态环境事务中心、园区执法大队。

二、单位预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1901.61万元，其中，一般公共预算拨款1901.61万元，本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加136.23万元，主要是因为工资、医疗补助、住房公积金等的增加。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算1901.61万元，其中，社会保障和就业支出104.02万元，卫生健康支出46.66万元，节能环保支出1647.05万元，住房保障支出103.88万元。支出较去年增加136.23万元，主要是因为工资、医疗补助、住房公积金等的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算1901.61万元，其中，社会保障和就业支出104.02万元，占5.47%,机关事业单位基本养老保险缴费支出科目104.02万元，占5.47%；卫生健康支出46.66万元，占2.45%，行政事业单位医疗科目14.25万元，占0.75% ，医疗保障管理科目32.41万元，占1.7%；节能环保支出1647.05万元，占86.62%，行政运行科目1647.05万元，占86.62%；住房保障支出103.88万元，占5.46%，住房公积金科目103.88万元，占5.46%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1559.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为342.57万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：办案费专项支出11万元，主要用于办案执法成本，环境监测、监控及监察能力建设117.5万元，主要用于全面加强环境执法监管，提高环境监测、监察及监控能力方面；环境监察、监测等运行经费208.62万元，主要用于环保宣传教肓、环保督察、环境执法与监察、降低污染物排放等方面;污染防治攻坚治理专项经费5.45万元，主要用于污染防治攻坚治理等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款229.45万元，比上一年增加15.12万元，增加7.05%。主要原因是增加了公务用车运行维护费及2023年预算未代扣残疾人保障金10万元。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数10万元，其中，公务接待费7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。2023年三公经费预算较上年减少1万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算4万元，拟召开16次会议，人数700人，内容为2023年汨罗市生态环境保护大会、2023年汨罗市生态环境保护委员会第1次全会（扩大）会议、汨罗市污染防治攻坚暨夏季攻势任务部署会、汨罗市洞庭清波常态化监督工作部署会、应急响应管理工作视频会等；培训费预算6万元，拟开展20次培训，人数约50人，人数和内容以上级部门通知为准；计划举办节庆、晚会、赛事活动9万元，内容为元旦晚会、端午包粽子比赛、拔河比赛、六五环境日演出活动、足球赛、篮球赛等。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额1271.35万元，其中工程类700万元，货物类248.05万元，服务类323.3元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为1901.61万元，其中，基本支出1559.04万元，项目支出342.57万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2023年单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

预算单位公开表.xlsx