目 录

　　第一部分统计局单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分统计局单位概况

　　一、部门职责

　　1、制定全市性的统计工作规定；制定统计改革和统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和协调全市各乡镇、各行政、事业单位的统计和国民经济核算工作；组织宣传、贯彻统计法律法规，查处重大的统计违法案件，监督检查统计法律法规的实施。

　　2、建立健全全市国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度；贯彻执行国家统计标准和地方统计标准；组织实施国家、省、地统计局统计体制改革方案。

　　3、组织指导全市统计工作；负责管理全市性的统计调查项目，审查各乡镇和全市行政、企事业单位统计调查计划、调查方案；组织指导全市各部门的社会经济调查；负责全市统计报表管理工作。

　　4、在市政府的领导下，组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1‰人口及劳动资源调查等二十多项专项调查。

　　5、收集、汇总、整理、提供全市性基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议。

　　6、统一核定、管理、公布、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全市社会经济统计信息咨询工作。

　　7、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。

　　8、组织管理全市统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作；组织管理全市统计科学研究工作。

　　9、承办市委、市政府布置的各项工作及省、市统计局交办的其它事项。

　　10、及时、准确、客观、公正的反映各类社情民意调查。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。我单位为财政全额拨款单位，内设股室有3个，不实行财务独立核算中心3个分别是：办公室、法规股、业务股、信息处理中心、民调中心、普查中心。统计局现有编制人数26名，（其中：行政编制11人，事业编制14人，工勤编制1名）；退休9人。无二级机构，执行行政单位会计制度。

　　（二）决算单位构成。统计局只有本级，无二级决算单位。因此纳入2021年部门决算编制范围的只有统计局部门本级

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计535万元。与上年相比减少271.94万元，减少33.6%，主要是因为全国第七次人口普查两员经费与设备添置费减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计535万元，其中：财政拨款收入535万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计535万元，其中：基本支出421万元，占78.69%；项目支出114万元，占21.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计535万元，与上年相比，减少271.94万元,减少33.6%，主要是因为全国第七次人口普查两员经费与设备添置费减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出535万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少271.94万元，,减少33.6%，主要是因为全国第七次人口普查两员经费与设备添置费减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出535万元，全部用于一般公共服务支出，主要为以下方面：

　　①一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2021年决算数为221.25万元，占当年财政拨款支出41.36%。

　　②一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 一般行政管理事务（项）2021年决算数为114万元，占当年财政拨款支出21.31%。

　　③一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2021年决算数为124.6万元，占当年财政拨款支出23.29%。

　　④一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2021年决算数为30.95万元，占当年财政拨款支出5.79%。

　　⑤一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年决算数为24.81万元，占当年财政拨款支出4.64%。

　　⑥住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年决算数为19.39万元，占当年财政拨款支出3.62%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为299.93万元，支出决算数为535万元，完成年初预算的178.37%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为280.93万元，支出决算为221.25万元，完成年初预算的78.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是决算费用归集分到其他各类款项中。

　　2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为114万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无安排。

　　3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

　　年初预算为3万元，支出决算为124元，完成年初预算的4133.33%，决算数

　　大于年初预算数的主要原因是进行了第七次人口普查专项统计。

　　4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）年初预算为0万元，2021年决算数为30.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无安排。

　　5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，2021年决算数为24.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无安排。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，2021年决算数为19.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无安排。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出421万元，其中：人员经费267.61万元，占基本支出的63.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等；公用经费153.39万元，占基本支出的36.43%，主要包括主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为10.5万元，完成预算的95.45%。因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%，无增减变动。

　　公务接待费支出预算为11万元，支出决算为10.5万元，完成预算的95.45%，减少0.5万元，决算数小于年初预算数的主要原因是按中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支；比2020年决算数增加5.5万元，增加110%，原因主要是本年度开展大型人口普查增加了接待费用。

　　公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%，无增减变动。

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为10.5万元，完成预算的95.45%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比无增减变化，主要原因是没有此项开支。

　　公务接待费支出预算为11万元，支出决算为10.5万元，完成预算的95.45%，决算数小于预算数的主要原因是按中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加5.5万元，增长110%，原因主要是本年度开展大型人口普查增加了接待费用。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是没有购置车辆，与上年相比无增减变化，主要原因是没有此项开支。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是没有公务车，与上年相比无增减变化，主要原因是没有此项开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为10.5万元，全年共接待来访团组114个、来宾2080人次，主要是第七次人口普查发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，统计局单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本部门2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出153.39万元，比年初预算数增加115.26万元，增长302.29%，比上年决算数增加120.29万元，增长363.4%。主要原因是第七次人口普查增加了设备购置及维修费用。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费6.39万元，主要用于召开调研座谈会、普查培训费及统计员业务指导会等三类会议，人数420人，内容为第七次人口普查等；开支培训费11.11万元；主要是用于人口普查培两员培训.本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额67万元，其中：政府采购货物支出67万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆XX辆，其中，主要领导干部用车XX辆，机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套）；单位价值100万截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金114万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　本单位组织对统计局项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出114万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看， 2021年项目支出年初预算数为114万元，已全额拨付到位。实际项目支出为114万元，其中：会议费2.6万元、宣传费1万元、电费电话费1万、差旅费3.5万元、接待费5.2万元、印刷费4.7万元、培训费1万元、专用设备添置维修费95万元。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出535万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我部全年收入总额为535万元，其中财政拨款535万元。全年支出合计535万元，基本支出421万元，项目支出114万元。自评分得分98分，达到预期绩效目标。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映统计局项目绩效自评结果。

　　统计局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为114万元，执行数为114万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是突出重点，在重项工作上下功夫；二是凝心聚力，如期如质完成人口普查各项指标。发现的主要问题及原因：一是项目繁多，工作量大；二是个别资金预算有限，工作开展难度大。下一步改进措施：一是进一步加强和财政对接，加强专项项目统筹；二是改善到位资金进度，确保专项工作顺利推进；三是提高绩效指标设置的准确性，提高服务工作的满意度。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），统战部项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

　　第五部分附件

    2021年度汨罗市统计局部门决算公开表.xls