2023年度汨罗市统计局单位预算 

目录

第一部分  2023年度汨罗市统计局单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年度汨罗市**单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、制定全市性的统计工作规定；制定统计改革和统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和协调全市各乡镇、各行政、事业单位的统计和国民经济核算工作；组织宣传、贯彻统计法律法规，查处重大的统计违法案件，监督检查统计法律法规的实施。

2、建立健全全市国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度；贯彻执行国家统计标准和地方统计标准；组织实施国家、省、地统计局统计体制改革方案。

3、组织指导全市统计工作；负责管理全市性的统计调查项目，审查各乡镇和全市行政、企事业单位统计调查计划、调查方案；组织指导全市各部门的社会经济调查；负责全市统计报表管理工作。

4、在市政府的领导下，组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1‰人口及劳动资源调查等二十多项专项调查。

5、收集、汇总、整理、提供全市性基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议。

6、统一核定、管理、公布、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全市社会经济统计信息咨询工作。

7、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。

8、组织管理全市统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作；组织管理全市统计科学研究工作。

9、承办市委、市政府布置的各项工作及省、市统计局交办的其它事项。

10、及时、准确、客观、公正的反映各类社情民意调查。

（二）机构设置

我单位为财政全额拨款单位，内设股室有3个，分别是：办公室、法规股、业务股。一个二级机构：统计事务中心。

二、预算单位构成

统计局有统计事务中心一个二级预算单位，本二级构无独立财务核算，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有统计局部门本级。

三、单位收支总体情况

2023年预算为本级预算。收入均为经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括第五次经济普查、企业联网直报、年鉴印刷等专项经费。（本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。）

汨罗市统计局2023年度收支总预算474.28万元，比2022年预算增加178.89万元，增加60.56%，主要原因是增加了全国第五次经济普查专项经费。

（一）收入预算

汨罗市统计局2023年度收入474.28万元，其中：经费拨款474.28万元，占总收入的100%，纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0元、上年结转结余0万元。比2022年预算增加178.89万元，增加60.56%，原因是增加了全国第五次经济普查专项经费。

（二）支出预算

汨罗市统计局2023年度支出474.28万元，基本支出250.28万元（工资福利支出支出211.15万元，一般商品和服务支出36.86万元、对个人和家庭的补助2.27）占52.77%；项目支出224万元（专项统计业务224万元）占47.23%。比2022年预算增加178.89万元，增加60.56%，原因是增加了全国第五次经济普查专项经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

汨罗市统计局2023年预算总收入474.28万元，一般公共预算当年拨款474.28万元，2023年一般公共预算当年拨款474.28万元，比2022年增加178.89万元，增加60.56%。主要原因是增加了全国第五次经济普查，财政拨款预算相应增加，支出相应增加。

2023年一般公共预算拨款支出预算474.28万元，其中：

①一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2023年预算数为250.28万元，占一般公共预算当年拨款52.77%。

②一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 专项统计业务（项）2023年预算数为224万元，占一般公共预算当年拨款47.23%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数250.28万元（工资福利支出211.15万元、商品和服务支出39.13万元），占52.77%。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费211.15万元，公用经费39.13万元。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为224万元（文化服务业统计2万元、统计年鉴印刷2万元、企业报表联网直报2万元、县域经济考核2万元、民调工作经费3万元、城市经济调查2万元、四下企业调查2万元、千分之一人口调查、小康监测、实事工程、劳动力调2万元、统计业务培训3万元、统计基层基础建设3万元、第五次全国经济普查200万元），占47.23%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中业务工作经费224万元，其中文化服务业统计2万元、统计年鉴印刷2万元、企业报表联网直报2万元、县域经济考核2万元、民调工作经费3万元、城市经济调查2万元、四下企业调查2万元、千分之一人口调查、小康监测、实事工程、劳动力调2万元、统计业务培训3万元、统计基层基础建设3万元、第五次全国经济普查200万元。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款39.13万元，比上年减少1.94万元，减少4.72%。主要原因是减少了行政单位人员。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数4.1万元，其中，公务接待费4.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少5.5万元，降低57.29%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算2.1万元，拟召开18次会议，人数470人，内容为统计员报表培训费、RD经费填报会。 培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。未计划开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额125万元，其中政府采购货物支出80万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出45万元。与2021年对比，政府采购支出预算增加108.8万元，主要原因是增加用于全国第五次人口普查专项支出。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年统计局整体支出绩效目标474.28万元，其中：基本支出2250.28万元，项目支出224万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出30万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个，详见附表中单位预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格（附后）

2023年度汨罗市统计局部门预算公开表格.xlsx