第一部分 汨罗市统计局部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　汨罗市统计局部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　1、制定全市性的统计工作规定；制定统计改革和统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和协调全市各乡镇、各行政、事业单位的统计和国民经济核算工作；组织宣传、贯彻统计法律法规，查处重大的统计违法案件，监督检查统计法律法规的实施。

　　2、建立健全全市国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度；贯彻执行国家统计标准和地方统计标准；组织实施国家、省、地统计局统计体制改革方案。

　　3、组织指导全市统计工作；负责管理全市性的统计调查项目，审查各乡镇和全市行政、企事业单位统计调查计划、调查方案；组织指导全市各部门的社会经济调查；负责全市统计报表管理工作。

　　4、在市政府的领导下，组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1‰人口及劳动资源调查等二十多项专项调查。

　　5、收集、汇总、整理、提供全市性基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议。

　　6、统一核定、管理、公布、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全市社会经济统计信息咨询工作。

　　7、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。

　　8、组织管理全市统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全市统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作；组织管理全市统计科学研究工作。

　　9、承办市委、市政府布置的各项工作及省、市统计局交办的其它事项。

　　10、及时、准确、客观、公正的反映各类社情民意调查。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市统计局单位内设机构包括：办公室、法规股、业务股。一个二级机构，统计事务中心，该中心无财政预算，不实行单独财务核算。

　　（二）决算单位构成。汨罗市统计局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市统计局本级。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计500.15万元。与上年相比，减少34.86万元，减少6.52%，主要是因为人员退休，在职人数减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计500.15万元，其中：财政拨款收入500.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计500.15万元，其中：基本支出321.87万元，占64.36%；项目支出178.27万元，占35.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计500.15万元，与上年相比，减少34.86万元，减少6.52%，主要是因为人员退休，在职人数减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出500.15万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少34.86万元，减少6.52%，主要是因为人员退休，在职人数减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出500.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出448.94万元，占89.76%；社会保障和就业支出24.56万元，占4.91%；卫生健康支出10.84万元，占2.17%；住房保障支出15.81万元，占3.16%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为295.39万元，支出决算数为500.15万元，完成年初预算的169.32%，其中：

　　1、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为215.18万元，支出决算为225.37万元，完成年初预算的112.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调资。

　　2、一般公共服务（类）统计信息事务（款） 一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0元，支出决算为9万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级项目资金。

　　3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为74.49万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级项目资金。

　　4、一般公共服务（类）统计信息事务（款） 其他统计信息事务支出（项）。

　　年初预算为29万元，支出决算为139.27万元，完成年初预算的480.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级项目资金。               5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此项支出未在此科目安排预算。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为23.12万元，支出决算为23.12万元，完成年初预算的100%。

　　7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的35.73%，。

　　8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为10.84万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的100%。

　　9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为15.81万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出321.88万元，其中：

　　人员经费271.34万元，占基本支出的84.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金。

　　公用经费15.7万元，占基本支出的15.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.6万元，支出决算2.14万元，完成预算的22.29%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。

　　公务接待费支出预算为9.6万元，支出决算为2.14万元，完成预算的22.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务开支，与上年相比减少8.36万元，减少79.61%,减少（增长）的主要原因是厉行节约，减少公务开支。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.14万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为2.14万元，全年共接待来访团组20个、来宾59人次，主要是统计专业业务活动发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市统计局更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　我单位无政府性基金预算收支。

　　八、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　我单位无国有资本经营预算收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出50.54万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少102.85 万元，降低67.05%。主要原因是：人员退休减少了单位运行经费。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0.9万元，用于召开调研座谈会、统计员业务指导会议，人数56人，内容为第七次人口普查会；开支培训费0.24万元，用于开展专业培训，人数10人，内容为人口普查培两员培训；未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额78.37万元，其中：政府采购货物支出58.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.8万元。授予中小企业合同金额78.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.37万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的74.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的25.27%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车XX辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　我部门组织对汨罗市统计局1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出500.15万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位能够达到年初制定的各项指标，较好的完成当年的任务，整体绩效评价优秀。

　　我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比。

　　本单位无30万以上的单个项目，未开展项目绩效评价。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　本单位无30万以上的单个项目，未开展项目绩效评价。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　本单位无30万以上的单个项目，未开展项目绩效评价。

　　（四）存在的问题及原因分析

　　我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　整体支出绩效存在的问题及原因分析为：年初预算各项指标未做到精细化，年初安排预算未纳入上级资金，导致决算数据对比差异较大。

　　项目支出绩效存在的问题及原因分析为：无。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附  件