2019年度汨罗市安全生产监督管理局单位预算

目      录

第一部分  汨罗市安全生产监督管理局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出

（四）政府采购情况

 （五）国有资产占有使用情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 汨罗市安全生产监督管理局部门预算公开表格 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

八、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

九、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

十、  政府性基金预算支出情况表

十一、  “三公”经费预算公开表

十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

十三、项目支出预算绩效目标申报表

 第一部分

汨罗市安全生产监督管理局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担全市安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门安  全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

2、承担市属危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

3、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

4、归口管理国家、省财政下拨我市和市级财政预算安排的安全生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设 7个股室及 2 个二级机构。内设科室分别是：办公室、烟花爆竹股，非煤矿山股、行业股、危化股、协调股、政策法规股，2个二级机构是汨罗市安全安全生产应急救援指挥中心，汨罗市安全生产监督执法大队。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 汨罗市安全生产监督管理局本级

2.汨罗市安全安全生产应急救援事务中心

3.汨罗市安全生产监督执法大队

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

我部门2019年度预算总收入372.24万元，其中经费拨款292.24万元，纳入预算管理的非税收入拨款80万元，比2018年减少58.02万元；减少的原因主要是减少了项目经费拨款。

（二）支出预算

我部门2019年度预算总支出372.24万元，全部为资源勘测工业信息支出，比2018年减少58.02万元；减少的原因主要是减少了项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出预算372.24万元，其中资源勘测工业信息（类）支出372.24万元，占拨款支出预算的100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为324.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为47.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：（安委会工作经费15万元，烟花爆竹打非治违经费30万元，安全生产教育经费2.5万元）全部为业务工作经费，无运行维护经费，主要用于安全生产专项工作开展所需的经费。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款59.74万元，比上年增加14.42万元，增长32%。主要原因是人员增加，办公费增加。

（二）“三公”经费预算

我部门2019年度“三公”经费支出合计为7.9万元，其中，公务接待费7.9 万元，公务用车购置及运行维护费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费 0万元。比2018年决算数减少0.1万元，减少1.2%，减少原因主要为严格按八项规定控制接待费 。比2018年预算数减少 0.01万元，减少1.2 %。减少原因主要为严格按八项规定控制接待费。

（三）一般性支出情况

本部门2019年会议费预算4万元，拟召开12次会议，人数400人，内容为安全生产工作、应急管理工作会议；培训费预算 0万元。

（四）政府采购情况

2019年度单位政府采购预算支出 0万元，其中政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务支出0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为372.24万元，其中基本支出324.74万元，项目支出47.5万元。纳入2019年重点项目支出绩效目标的金额为30万元。详见部门预算公开表格《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，《项目支出绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

安全生产监督管理局2019年度部门预算公开表格.xls