目录

　　第一部分  汨罗市应急管理局单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、整体支出绩效评价自评报告

　　十一、项目支出绩效评价自评报告

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分　　汨罗市应急管理局单位概况

　　一、部门职责

　　（一）负责应急管理工作，指导全市各镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关制度、规程和标准并监督实施。

　　（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

　　（四）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对灾害指挥部办公室工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

　　（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

　　（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇、相关部门及社会应急救援力量建设。

　　（八）负责全市消防管理有关工作，指导各镇及相关部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　（九）指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、岳阳下达和市级救灾款物并监督使用。

　　（十一）承担市安全生产委员会日常工作，依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各镇及有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理列入年度内计划执法的工矿商贸企业的安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

　　（十五）制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市商务粮食局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　（十七）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家、省、岳阳市及本市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

　　（十八）完成市委和市政府交办的其他任务。

　　（十九）职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制一般事故、杜绝较大及以上安全事故。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市应急管理局内设机构包括：十二个股室及四个二级机构。全部为纳入2021年部门决算编制范围。内设科室分别是：办公室、应急指挥中心、人事和宣传教育股、防汛抗旱和风险监测综合减灾股、火灾防治管理股、危险化学品安全监督管理股（非煤矿山安全监督管理股）、工贸行业和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调和调查评估统计股、政策法规股、规划财务股、行政审批股、政工室；四个二级机构是汨罗市安全安全生产应急救援事务中心、汨罗市安全生产监督执法大队、汨罗市地震办公室、汨罗市民兵训练基地。 

　　（二）决算单位构成。汨罗市应急管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市应急管理局本级以及下属四个二级机构：汨罗市安全安全生产应急救援事务中心、汨罗市安全生产监督执法大队、汨罗市地震办公室、汨罗市民兵训练基地。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计1358.58万元。与上年相比，增加164.58万元，增长14%，主要是因为机构改革，职能增加，人员增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计1358.58万元，其中：财政拨款收入1277.92万元，占94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转和结余80.67万元，占6%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计1358.58万元，其中：基本支出739.90万元，占54%；项目支出618.68万元，占46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计1358.58万元，与上年相比，增加164.58万元,增长14%，主要是因为机构改革，职能增加，人员增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出1358.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加164.58万元，增长14%，主要是因为机构改革，职能增加，人员增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1358.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出166.23万元，占12%；社会保障和就业支出（类）支出24.12万元，占2%;卫生和健康支出（类）支出30万元，占2%;住房保障支出（类）支出37.68万元，占3%;灾害防治和应急管理支出（类）支出1100.55万元，占81%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为725.15万元，支出决算数为1358.58万元，完成年初预算的187%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）市场监督管理服务（款）其他市场监督管理服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为26.16万元，超年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：市委市政府中心工作安排。

　　2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为140.07万元，超年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：市委市政府中心工作安排。

　　3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为24.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一位干职工去世，安排死亡抚恤金。

　　4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情防控支出。

　　5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情防控支出。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为37.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策安排干职工福利住房公积金缴存。

　　7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为477.34万元，支出决算为511.86万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，职能增加，人员增加。

　　8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为323.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位职能职责市本级安排的项目支出。

　　9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

　　年初预算为134.82万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据单位职能职责市本级安排在一般行政管理事务项目中支出。

　　10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。

　　年初预算为63万元，支出决算为75.97万元，完成年初预算的121%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，职能职责增加。

　　11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。

　　年初预算为8万元，支出决算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位职能职责市本级安排在一般行政管理事务项目中支出。

　　12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

　　年初预算为5万元，支出决算为0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位职能职责市本级安排在一般行政管理事务项目中支出。

　　13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为104.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位职能职责市本级安排在其他应急管理事务项目中支出。

　　14、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为80.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位职能职责市本级安排在其他灾害防治及应急管理支出项目中支出。

　　15、灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。

　　年初预算为35万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据单位职能职责市本级安排在应急管理事务一般行政管理事务项目中支出。

　　16、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）机关事务（项）。

　　年初预算为2万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据单位职能职责市本级安排在应急管理事务一般行政管理事务项目中支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出739.90万元，其中：人员经费573.66万元，占基本支出的78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助；公用经费166.23万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.6万元，支出决算为29万元，完成预算的95%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年数据持平。

　　公务接待费支出预算为10.6万元，支出决算为10万元，完成预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是节约从俭，减少公务接待开支，与上年相比持平，但本年单位人数比上年增长3人，实际公务接待费比上年减少。

　　公务用车购置费支出预算为12万元，支出决算为14万元，完成预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是车辆装饰、车辆购置税和车辆保险等费用都计入购置费中，与上年相比增长1万元，增长8%,增长的主要原因是车辆装饰、车辆购置税和车辆保险等费用都计入购置费中。

　　公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，未超预算支出。与上年相比减少5万元，减少50%,减少的主要原因是节约从俭，压缩支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10万元，占34%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19万元，占66%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为10万元，全年共接待来访团组85个、来宾2342人次，主要是上级领导工作检查、督查、协调发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19万元，其中：公务用车购置费14万元，应急救援事务中心新增救援用车1辆（皮卡）。公务用车运行维护费5万元，主要是车辆维护、保养、燃油、高速通过费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度本单位无政府性基金收支。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出166.23万元，比上年决算数减少8.13万元，降低5%。主要原因是：厉行节约，压缩支出。

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门有下属事业单位，故本系统机关运行经费小于一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费5.3万元，用于召开安全生产会议，人数1520人，内容为安全生产管理；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额147万元，其中：政府采购货物支出147 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额147万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额147万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是应急救援工具车2辆（皮卡）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0 个，共涉及资金618.69万元，占一般公共预算项目支出总额的45.5%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“卫生健康支出”“灾害防治及应急管理支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出618.69万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，“卫生健康支出”支出金额30万元，该项目负责全市突发事件公共卫生事件应急处理防治工作，全市突发事件共计50余次，基本及时得到处置，群众反响良好，自评95分，评价等次优。“灾害防治及应急管理支出” 支出金额588.69万元，该项目负责全市应急救援、防灾减灾、森林防灭火、防汛抗旱等等管理工作，完善安全生产应急救援体系，建立安全生产巡查制度，规范安全监管执法行为，各方面工作群众反响良好，保障了全市的安全稳定，自评95分，评价等次优。2个项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　组织对“重大公共卫生服务”“突发公共卫生事件”“应急管理事务的一般行政管理事务”“安全监管”“应急管理”“其他应急管理支出”“其他灾害防治及应急管理支出”等7个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出618.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“卫生健康支出”和“灾害防治及应急管理支出”等2个项目绩效自评结果。

　　卫生健康支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为0万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是负责全市突发事件公共卫生事件应急处理防治工作；二是群众的安全转移。发现的主要问题及原因：一是救援设备不先进，危害性大的事故救援无法及时有效处置；二是无专业的救援人员。下一步改进措施：一是增加高科技设备的投入；二是招聘专业救援人员，三是提高绩效指标设置的准确性，提高卫生健康支出工作的满意度。

　　灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为0万元，执行数为588.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是负责全市应急救援、防灾减灾、森林防灭火、防汛抗旱等等管理工作，二是完善安全生产应急救援体系，建立安全生产巡查制度，规范安全监管执法行为。发现的主要问题及原因：一是全市的安全监管工作涉及面太广，单靠应急管理部门监管工作任务重；二是应急管理专业人员缺少。下一步改进措施：一是争取将监管工作细化，工作分配更具体；二是通过各种途径招聘各个监管行业的专业人才。三是提高绩效指标设置的准确性，提高应急管理工作的满意度。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“卫生健康支出”该项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。“灾害防治及应急管理支出” 该项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

  2021年度汨罗市应急管理局部门决算公开表.xls