| 汨罗市人防办2019年度部门预算 |
| 编报说明 |
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| 一、部门主要职责及机构设置情况 |
| （一）部门主要职责 |
| 贯彻执行国家有关人民防空的法律，法规、规章和方针、政策；结合地方实际，组织制定本行政区的人民防空的法规、规章并组织实施。组织编制城市人民防空总体规划、中长期发展规划和年度计划并组织实施。 |
| 组织制定城市防空袭方案和各项保障计划；检查、监督城市重要经济目标的人民防空建设；指导协助有关部门做好防空袭专业队伍的组建、训练和综合演练。 |
| 组织实施人民防空通信、警报网点的建设管理，组织实施人防指挥与通信战备值勤；收集研究敌空袭兵器、空袭特点、人民防空资料，传递空情、抢险救灾信息。 |
| 组织协调人民防空工程的建设和维护，审核人民防空地下室建设规划；办理防空地下室易地建设、防空工程拆除的审批；负责人民防空工程建设质量监督，管理人民防空工程建设监理，负责防空地下室的设计核准和竣工验收。 |
| （二）机构设置情况 |
| 汨罗市人防办成立于2007年6月，系汨罗市政府序列正科级行政单位、国动委常设机构、人民防空工作主管部门。现有在职干职工30名，设综合、指挥通信、工程、法规四个股室。办公地址：汨罗市屈原北路五号。联系电话：0730-5254088。 |
| （三）人员情况 |
| 我办有干职工37人，其中：在职30人、退休7人。公务用车编制数1辆，主要用于人防通讯应急保障。 |
| 二、2019年度部门预算情况说明 |
| 1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入 363.18万元，比2018年增加20.65 万元；本年预算总支出363.18万元，比2017年增加20.65万元。变化原因主要是人员加工资造成工资福利支出增加。 |
| 2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入 363.18 万元，其中：经费拨款92.78万元、纳入预算管理的非税收入拨款270.4万元、其他收入0万元。变化原因主要是房地产建设集中报建，非税收入增加。 。 |
| 3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出363.18万元，其中基本支出 361.18万元（工资福利支出 267.13万元、商品和服务支出 94.05万元、其他工资福利支出 0 万元），项目支出 2万元（项目支出具体内容）。变化原因主要是人员加工资造成工资福利支出增加。 |
| 4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为 16 万元，比2018年决算数减少 0.2 万元，减少 1.23 %，比2018年预算数减少 0.2万元，减少1.23 %。变化的原因主要是 规范公务接待开支节约支出。 |
| 5、其他重要事项。 |
| ①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算 24.8 万元，比2018年增加 8.3.万元，原因 2019年需要对城市防空袭预案进行修订，办公楼局部需要维修 。 |
| ②年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出6.8 万元，其中政府采购货物支出 2万元，政府采购工程支出2万元，政府采购服务支出 2.8 万元。 |
| ③国有资产占有情况。本单位占地面积3653平方米 ，建筑面积1351平方米。 |
| 三、专业名词解释 |
| （一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| （二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。 |
| （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| （四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
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| 四、部门预算公开表格目录 |
| 1、部门预算收支总表 |
| 2、部门收入总体情况表 |
| 3、部门支出总体情况表 |
| 4、一般公共预算支出情况表 |
| 5、一般公共预算支出情况表-工资福利支出 |
| 6、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出 |
| 7、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助 |
| 8、项目支出预算总表 |
| 9、项目支出预算明细表（A） |
| 10、项目支出预算明细表（B） |
| 11、项目支出预算明细表(C) |
| 12、政府性基金拨款支出预算表 |
| 13、“三公”经费预算公开表 |
| 14、非税收入计划表 |
| 15、上年结转支出预算表 |
| 16、政府采购预算表 |
| 17、单位人员情况表 18、部门支出总体情况表(政府预算) |
| 19、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算) |
| 20、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算) |
| 21、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算) |
| 22、项目支出预算明细表(A)(政府预算) |
| 23、项目支出预算明细表(B)(政府预算) |
| 24、项目支出预算明细表(C)(政府预算) |
| 25、政府性基金拨款支出预算表(政府预算) |
| 26、上年结转支出预算表(政府预算) |
| 27、财政拨款收支总体情况表 |
| 28、整体支出绩效目标表 |
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29、项目支出绩效目标表
 单位输出表人防办.xls
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