目  录

　　第一部分 信访局2022年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、预算单位构成

　　三、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分  单位预算公开表格

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分  信访局2022年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　(一)职能职责

　　1、负责处理人民群众给市委、市政府的来信、网上投诉，接待群众来访，确保信访渠道畅通；及时、准确地向市委、市政府提供信访信息，反映人民群众的意见建议和诉求；为市委、市政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定方针政策，提供决策参考意见和建议。

　　2、承办、督办市委、市政府领导交办及上级领导批转的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

　　3、协调处理跨乡镇、跨单位的重要信访问题；协调处理人民群众进京、赴省、到岳阳市上访和异常上访，协助处理集体上访和突发性群体事件。

　　4、办理市本级信访事项复查工作，指导全市信访事项复查复核工作。

　　5、指导全市信访业务工作，总结推广市直单位、乡镇信访工作经验；组织开展信访工作专题调研，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

　　6、了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，提高信访干部素质，组织信访干部培训，指导信访单位办公自动化建设。

　　7、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　(二)机构设置

　　汨罗市信访局内设机构4个，包括：办公室、综合接访股、网信办信室、协调督查室(复查复核股)。

　　二、预算单位构成

　　信访局属一级预算单位，无二级机构，纳入2022年单位预算编制范围的只有汨罗市信访局本级。

　　三、单位收支总体情况

　　汨罗市信访局2022年单位预算只有本级预算。本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算、纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、15、21、22、25、26表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

　　信访局2022年度收支总预算174.28万元，比2021年减少了2.92万元；原因主要是人员减少。

　　(一)收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　信访局2022年度预算总收入174.28万元，其中：公共财政拨款174.28万元（其中经费拨款174.28万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算减少了2.92万元,原因主要是人员减少。

　　(二)支出预算

　　2022年度单位支出预算174.28万元，其中：一般公共服务支出140.86万元，社会保障和就业支出19.32万元，卫生健康支出5.42万元，住房保障支出8.68万元。比2021年预算减少2.92万元，其中基本支出较去年减少2.92万元，原因主要是人员减少，项目支出较去年没有变化。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款支出预算174.28万元，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室)及相关机构事务（款）信访事务（项）。

　　年初预算为140.86万元，占一般公共预算拨款支出比例80.82%。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为11.57万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.64%。

　　3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

　　年初预算为5.79万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.32%。

　　4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为1.96万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.13%。

　　5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

　　年初预算为5.42万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.11%。

　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

　　年初预算为8.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.98%。

　　具体安排情况如下：

　　(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为137.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费115.86万元，公用经费21.42万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为37万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：来访接待中心8万元，主要用于办公、设施设备维修、通讯等费用；信访维稳23万元，主要用于上缴驻京办、驻长办维稳经费，突发性进京赴省到岳阳市信访人员的接访劝返、重大活动现场执勤等费用支出；信访协调、救助6万元，主要用于疑难复杂信访事项、三跨三分离信访事项、重点领域信访事项等协调与救助费用支出。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元，2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元，2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2022年机关运行经费一般公共预算21.42万元，比2021年预算增加了0.06万元，增加0.28%，主要是增加了公务交通补助支出预算。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2022年“三公”经费预算数10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。比2021年决算数减少0.05万元减少0.5%，比2021年预算数减少0.1万元减少1%。减少原因主要为了厉行节约，降低接待费用。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2022年会议费预算1.2万元，拟召开4次会议，人数116人，内容为年初工作部署会、特护期维稳会议、年终工作总结及二次专题会议；培训费预算0.5万元，拟开展3次培训，人数116人，内容为网信系统操作、信访事项受理办理、依法分类处理信访诉求等。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　2022年度单位政府采购预算总额5万元，其中工程类0万元，货物类5万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标174.28万元，其中：基本支出137.28万元，项目支出37万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第27张表《单位整体支出预算绩效目标申报表》。

　　项目支出37万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 包括信访专项项目37万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、 名词解释

　　（一）机关运行经费：为保障信访局工作正常运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

　　（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表（附后）

    2022年度汨罗市信访局部门预算公开表.xls