目 录

第一部分  2023年度汨罗市公路预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

十四、一般公共预算“三公”经费支出

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年度汨罗市**单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规；负责辖区内省级干线公路的建设和养护，做到管养分离、多方筹资、专款专用、科学养护工作；

2、负责辖区内国、省级干线和主要农村公路公路养护、改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力；负责辖区内省级干线公路养护资金和使用情况以及完成情况进行和安全生产监督管理工作；

3、承办市委、市政府以及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

10个内设机构：办公室、党委办、人事股、财审股、安全机务股、计划股、建设工程股、工会委员会、工务股、路产路权股。为财政全额拨款单位，全部纳入2023年部门预算编制范围，执行事业单位会计制度。

二、预算单位构成

纳入2023年本级部门预算

三、单位收支总体情况

1、基本情况。我中心现共有人数167人，其中在职职工85人，退休人员82人，抚恤人员（遗属）10人，养护公路里程236.17Km（其中油路180.49km,水泥路55.68km)。2、年度收支预算情况。我部门2023年度预算总收入977.94万元，本年预算总支出977.94万元。

3、政府性基金预算收支情况：本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件政府性基金拨款支出预算表，非税收入计划表，上年结转支出预算表，政府性基金拨款支出预算表(政府预算)，上年结转支出预算表(政府预算)，纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)，纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)表均为空。

汨罗市公路建设和养护中心2023年度收支总预算977.94万元，比2022预算减少56.27万元，减少5.75%，主要原因是人员减少和项目支出（专项）没有安排预算经费。

（一）收入预算

汨罗市公路建设和养护中心2023年度收入977.94万元，其中：经费拨款977.94万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算减少56.27万元，原因主要是人员减少和项目支出（专项）没有安排预算经费。工资福利支出865.54万元，比2021年减少了2.78万元；商品和服务支出104.12元，比2022年减少了1.9万元，主要为人员减少8人，增加了工会经费。对个人和家庭的补助为8.28万元，比2022年减少了11.59万元，主要为遗属人员减少14人；项目支出没有安排经费40万元，比2022年减少了40万元.

（二）支出预算

汨罗市公路建设和养护中心2023年度基本支出977.94万元（工资福利支出865.54万元，比2021年减少了2.78万元；商品和服务支出104.12元，比2022年减少了1.9万元，主要为人员减少8人，增加了工会经费。对个人和家庭的补助为8.28万元，比2022年减少了11.59万元，主要为遗属人员减少14人；

）；项目支出0万元。比2022年预算减少40万元，原因主要是人员减少和项目支出（专项）没有安排预算经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算977.94万元，其中：

1、一般公共服务（类）基本支出：。工资福利支出865.54万元，商品和服务支出104.12元，对个人和家庭的补助为8.28万元，

年初预算为977.94万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。

2、一般公共服务（类）项目支出

年初预算为0万元，占一般公共预算拨款支出比例为0%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为977.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费873.82万元，公用经费104.12万元。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为0万元，项目支出（专项）没有安排预算经费。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款977.94万元，比上年减少56.27万元，降低5.75%。主要原因是：工资福利支出865.54万元，比2021年减少了2.78万元；商品和服务支出104.12元，比2022年减少了1.9万元，主要为人员减少8人，增加了工会经费。对个人和家庭的补助为8.28万元，比2022年减少了11.59万元，主要为遗属人员减少14人；项目支出没有安排经费40万元，比2022年减少了40万元.

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数8.5万元，其中，公务接待费8.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少10.1万元，降低）118%，主要原因是：主要为人员减少8人，招待费减少10.1万元，没有公务用车。我单位认真贯彻落实八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算8.5万元，拟召开12次会议，人数320人，内容为为国省道公路公路建设和养护验收，四好农村公路创建，安全保畅专项会议，党建会议；培训费预算5.55万元，拟开展30次培训，人数200人，内容为桥梁工程师培训，党员培训，安全知识培训，财经知识法规制度培训。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额501.5万元，其中工程类350万元，货物类21.5万元，服务类130万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，主要用于公路养护建设。资金来源为财政预算。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标977.94万元，其中：基本支出977.94万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第XX张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括0项目0万元、包括0项目0万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第XX张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格（附后）

2023年部门预算公开表（汨罗市公路建设和养护中心）.xls