汨罗市城市公园管理服务中心2020年度  部门预算

目  录

第一部分 汨罗市城市公园管理服务中心概况

一、 主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 汨罗市城市公园管理服务中心2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 汨罗市城市公园管理服务中心2020年度部门预算表

 一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

七、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

八、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表（A）

十一、项目支出预算明细表（B）

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、单位人员情况表                                  

十九、部门支出总体情况表(政府预算)

二十、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

二十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

二十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十七、上年结转支出预算表(政府预算)

二十八、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

二十九、项目支出预算绩效目标申报表

一、部门主要职责及机构设置情况                 

部门主要职责

为改善人居生态环境，丰富群众文化生活提供服务保障。公园设施维护与管理、公园绿地管养和维护、 公园卫生管理、公园浏览与娱乐项目组织管理、科普宣传教育及相关社会服务。

（1）依据政策、法规、制定好公园生态环境保护和公园管理方案，并组织实施。

（2）负责城市公园建设、设施维护、维修与管理。

（3）负责公园绿地、地被植物、乔灌木管养、维护和栽植（定时修剪、打药除虫、施肥）。

（4）负责公园的卫生管理，公园内的清扫保洁、公用设施抹洗、公厕保洁，红旗水库和友谊河水面垃圾、浪柴打捞、负责园内垃圾清运车。

（5）负责公园提质改造。

（6）负责公园苗木品种开发、嫁接与鲜花培植等技术性科研活动。

（7）负责公园秩序管理：

1、公园内大型活动按的程序审批后，方可进入举办；

2、监督管理公园内任何形式的经营活动；

3、监督管理公园内大型活动和游乐项目的设置；

4、监督管理公园内扩音设备的使用和产生噪音的其它活动；

5、监督管理公园内的秩序，机动车辆、摊贩、广告宣传；

6、负责管理公园游览与娱乐项目组织管理；

7、需在公园内施工的项目，按程序报请审批后，方可进入施工；

8、负责公园损绿、毁绿，侵占公用绿化地，人为损坏公用设施等违规、违法行为的查处。

（8） 完成好市委、市政府和局交办的各项工作。

汨罗市公园管理服务中心内设6个业务机构：办公室、财务室、工程技术室，按照区域和实际情况设3个园区值班室：屈子公园值班室、汨罗江风光带值班室、友谊河中心公园值班室。

办公室。负责公园管理服务中心各项工作的组织、综合协调、督办落实；制订全年工作计划、总结和汇报；负责对外联络、后勤接待和政务信息工作及重要会议的组织、新闻宣传、信息反馈和城市公园管理综合调研工作；负责文书起草和收发、机要、保密、建议提案办理等工作；负责对本单位工作目标、任务和中心工作进行督查、督办并进行综合性考评；负责组织人事、机构编制、劳资、年度考核、社会保障、人事档案和征缴的办理；负责党建、政治思想、教育培训和精神文明建设；负责单位的党群工作和意识形态工作及退休人员管理工作；负责执法装备的调配与管理；负责食堂管理、后勤保障工作；负责目标管理工作；负责管理工青妇、计划生育等工作。

财务室。负责制定单位系统内资金的使用计划，并组织落实；管理好单位的事业经费、业务经费和固定资产；对各项规费、公共资源出让收入和罚没收入进行监督管理；对资金使用情况进行审计，负责业务统计汇总、分析等各项财务事宜。

工程技术室。负责规划园内补植、道路维修、提质改造的设计和建设，负责公园设施维修维护、苗木嫁接、花卉培植等。

（9）三个公园值班室。负责园区日常管理、园内秩序管理、园林卫生管理、公益性岗位管养人员管理等工作。

二、机构设置情况

我单位是汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的是事业单位会计制度。我单位在职人数3人，借调人员6人。

三、2019年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2020年度预算总收入154.13万元，2019年预算收入62.9万元；本年预算总支出154.13万元，比2019年增加91.23万元。变化原因主要是管养区域扩增，3个大型公园。

2、年度收入预算情况。我部门2020年度收入154.13万元。

3、年度支出预算情况。我部门2020年度支出154.13万元，其中基本支出154.13万元（工资福利支出21.66万元、商品和服务支出2.47万元），项目支出130万元（分别为沿江风光带、屈子生态湿地公园及友谊河中央公园维护费用）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为0.14万元，比2018年决算数减少0.04万元，变化的原因主要是厉行节约，减少公务接待开支，公车封存上交后很大程度上减少了购置费和运行维护费。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2020年度机关运行经费预算154.13万元，比2018年增加了91.23万元，原因是机关运行经费预算标准提高了。  

②年度政府采购支出预算情况。2020年度单位政府采购预算支出0万元，全部为政府采购货物支出。

③国有资产占有情况。本单位占地面积0，办公用房建筑面积0。

④重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

第三部分 名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 汨罗市城市公园服务中心2020年部门预算表

见附件

城市公园管理服务中心单位输出表(2).xls