2023年度汨罗市燃气事务中心单位预算 

目录

第一部分  2023年度汨罗市燃气事务中心预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十二、财政专户管理资金预算支出表

二十三、专项资金预算汇总表

二十四、非税收入计划表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十七、政府采购预算表

二十八、上年结转支出预算表(政府预算)

二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)

三十、项目支出绩效目标表

三十一、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年度汨罗市燃气事务中心预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、具体组织与监督燃气管理政策法规的执行，拟定与报批现骨干的行政规章和规范性文件。

2、具体组织本城市供气行业发展规划的编制（修订）、评审及其产业政策实施计划的拟定、报批和组织实施。

3、具体组织燃气工程的可行性论证、基建计划立项和规划设计等前期工作。

4、承担本市供气企业、燃气经营网点及燃气燃烧器具安装维修企业的许可、资质考核等初审工作。

5、管理燃气生产、储存、输配、经营和使用的安全工作。

6、对燃气及燃气器具的使用进行指导、管理，会同相关职能部门，规范与管理本城市燃气和燃气器具的经营市场。

7、会同安监、公安、质量技术监督等部门，组织对本市燃气事故的抢救抢修售后和调查处理。

（二）机构设置

现有在编人员6人，退休3人。负责全市燃气行业安全管理的正股级全额拨款的事业单位。

二、预算单位构成

汨罗市燃气管理所于2005年2月27日由汨罗市委机构编制委员会批准成立。从预算单位构成看，汨罗市燃气事务中心属于汨罗市城市管理和综合执法局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的是事业单位政府会计制度。我单位在职人数6人，退休3人。

三、单位收支总体情况

2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款、纳入专户管理的非税收入安排的支出、管道燃气企业中期评估费、城镇燃气发展规划编制服务费专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、22、24、25、26表均为空。

汨罗市燃气事务中心2023年度收支总预算112.78万元，比2022预算减少44.25万元，减少28%，主要原因是天然气入户政府统筹资金共75万元，该笔专项资金预算已批复下达到一级主管单位汨罗市城市管理和综合执法局。原有燃气监管经费项目经费5万元更改为城镇燃气发展规划编制服务费项目金额为28.5万元。

（一）收入预算

汨罗市燃气事务中心2023年度收入112.78万元，其中：经费拨款112.78万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2022年预算减少44.25万元，原因主要是天然气入户政府统筹资金共75万元，该笔专项资金预算已批复下达到一级主管单位汨罗市城市管理和综合执法局。原有燃气监管经费项目经费5万元更改为城镇燃气发展规划编制服务费项目金额为28.5万元。

（二）支出预算

汨罗市燃气事务中心2023年度基本支出76.79万元（工资福利支出66.15万元，商品和服务支出9.81万元、对个人和家庭的补助0.83万元）；项目支出36万元。比2022年预算减少44.25万元，原因主要是天然气入户政府统筹资金共75万元，该笔专项资金预算已批复下达到一级主管单位汨罗市城市管理和综合执法局。原有燃气监管经费项目经费5万元更改为城镇燃气发展规划编制服务费项目金额为28.5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算112.78万元，其中：

1、208（类）20805（款）2080505（项）。

年初预算为6.78万元，占一般公共预算拨款支出比例为6%。

2、208（类）20805（款）2080506（项）。

年初预算为3.39万元，占一般公共预算拨款支出比例为3%。

3、208（类）20899（款）2089999（项）。

年初预算为1.33万元，占一般公共预算拨款支出比例为1%。

4、210（类）21011（款）2011101（项）。

年初预算为3.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为3%。、

5、212（类）21201（款）2120101（项）。

年初预算为56.59万元，占一般公共预算拨款支出比例为50%。、

6、212（类）21201（款）2120199（项）。

年初预算为36万元，占一般公共预算拨款支出比例为32%。、

7、221（类）22102（款）2210201（项）。

年初预算为5.09万元，占一般公共预算拨款支出比例为5%。、

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为76.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费66.98万元，公用经费9.81万元。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：管道燃气企业中期评估费项目7.5万元，城镇燃气发展规划编制服务费项目28.5万元。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.81万元，主要原因是：与上年一致。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.6万元，降低50%，主要原因是：遵上级指示，厉行节约。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算0.6万元，拟召开2次会议，人数6-20人，内容为燃气事务管理；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额45.8万元，其中工程类0万元，货物类9.8万元，服务类36万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源无。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标112.78万元，其中：基本支出76.78万元，项目支出36万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出36万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括管道燃气企业中期评估费项目7.5万元、包括城镇燃气发展规划编制服务费项目28.5万元、实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31、32张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格（附后）