目    录

　　第一部分 汨罗市城市管理和综合执法局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　城市管理和综合执法局概况

　　一、部门职责

　　（一）

　　1．贯彻执行国家和地方关于城市管理及其行政执法的法律、法规和政策；组织协调城市管理方面的行政执法，研究拟订相关规范性文件、草案，牵头组织和拟订城市管理及其行政执法发展战略、规划，并负责组织实施；对全市城镇管理及其综合执法工作进行业务指导和监督检查。

　　2．参与城市规划、建设工作，参与城市建设规划设计的评审工作，负责指导、协调和参与城市“绿线”的划定；负责城市建城区范围内交由汨罗市城市管理和综合执法局管理的市政基设设施的管理和维护。

　　3．负责城市维护资金的管理和使用，组织拟订城市风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明、综合执法、禁放烟花爆竹等方面专项经费的年度计划；负责本系统各部门财务情况的监督管理；审核风景园林、绿化、市政维护、环境卫生、路灯照明维护建设工程预（决）算；负责本系统各种规费征收的监管。

　　4．维护保障相关城市服务功能正常运行，负责城市市政设施、公用事业、环境卫生、市政秩序、园林绿化的管理和监察；负责城区路灯照明及亮化工程的规划设计、建设、审查、审批移交、质量监管、日常维护、管理和监察。负责城市防洪管理工作；负责城市建成区范围内排水许可证的颁发。

　　5．依照批准的权力清单和行政许可审批项目清单，负责临时占用和挖掘城市道路等方面的审批和管理；负责城市地下管线信息平台管理工作，相关信息数据与有关部门部门实行资源共享；负责城市地下综合管廊的建设和运营管理，以及停车、洗车场（点）的定点设置和管理。

　　6．负责城市绿化规划、绿线指标的执行和监督管理，负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批；参与城市园林绿化工程、工程配套附属绿化工程的规划审查，负责绿化工程的建设、验收的监督管理；负责城区占用、挖掘绿地和砍伐、修剪、移栽树木花草的审批、管理；负责城市古树名木的管理；负责城市园林绿化的建设和养护工作；负责国家级园林城市创建及省级园林城市复查验收工作；负责湖南省级、岳阳市级园林式部门（小区）的评选组织和绿化建设养护的业务指导。

　　7．负责城市市容环境卫生管理工作；监督检查指导城区街道清扫保洁、铲除冰雪、公厕管理及垃圾、渣士、固体废弃物的收运、处理、利用；负责城市建设渣土运输、消纳处置、土石方调配管理，以及渣土运输企业（机构）的资质与归口管理；负责建筑物立面、公共设施、牌匾广告等容貌管理；负责城区内条福标语、牌匾、街道和广场重要景观及灯饰亮化工程的管理；负责施工现场监督和管理；负责对部门、社区、居住小区的环境卫生、秩序管理进行业务指导和监督检查。

　　8．负责制定城区公共广场管理规定；负责广场基础设施管理；负责对在广场开展大型活动的审批和管理。

　　9．依照规划、公共资源公开出让等法律程序，负责城区户外广告经营、制作和悬挂的审批和管理；负责对庆典、促销、展览宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等管理工作。

　　10．负责宣传贯彻燃气行业的法律、法规；负责全市从事燃气行业的企业资质管理及许可证制度管理工作；负责依法管理全市燃气市场；负责燃气发展规划编制并组织实施，审查各乡镇然气发展规划及备案工作；负责组织编制燃气安全事故应急预案，依法指导和行使各乡镇燃气安全监督管理和行执法工作。

　　11．负责城市管理行业工作人员的技术、业务培训、考核；指导城市管理各行业的精神文明建设和思想政治工作。

　　12．负责指导、监督、检査、考核和协调全市城乡管理综合执法工作，承担有关城乡管理综合执法工作方面的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

　　13．承办市委、市政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。汨罗市城市管理和综合执法局内设机构包括：办公室、城市管理指挥中心、财计股、行政法规审批股、综治维稳办公室、环境卫生股、园林绿化股、基础设施建设股、党建办公室。

　　（二）决算单位构成。汨罗市城市管理和综合执法局2022年部门决算包括局机关本级。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计2909.60万元。与上年相比，减少804.08万元，减少21.65%，主要是因为主要是因为减少了项目支出，上年省财政厅湖南省生态环境厅下达的项目已完结。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计2909.60万元，其中：财政拨款收入2909.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计2909.60万元，其中：基本支出273.23万元，占9.4%；项目支出2636.38万元，占90.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计2909.60万元，与上年相比，减少804.08万元，减少21.65%，主要是因为主要是因为减少了项目支出，上年省财政厅湖南省生态环境厅下达的项目已完结。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出2079.6万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1204.08万元，减少36.67%，主要是因为主要是因为减少了项目支出，上年省财政厅湖南省生态环境厅下达的项目已完结。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出2079.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.62万元，占1.33%；社会保障和就业支出（类）支出11.07万元，占0.53%；卫生健康支出（类）支出4.88万元，占0.23%；节能环保支出（类）支出897.53万元，占43.16%；城乡社区支出占（类）支出1130.65万元，占54.37%；住房保障支出（类）支出7.85万元，占0.38%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为333.59万元，支出决算数为2079.6万元，完成年初预算的623.4%。其中：

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用。

　　2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用。

　　3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为25.32万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用。

　　4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为10.42万元，支出决算为10.42万元，完成年初预算的100%。

　　5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为5.86万元（含机关事业单位职业年金缴费支出（项）)，支出决算为0.65万元，完成年初预算的11.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂至其他项级科目中使用。

　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%。

　　7、节能环保支出（类）污染防治（款）  其他污染防治支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为897.53万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为省财政厅下达的专项指标，为2022年度后期追加项目预算资金。

　　8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。

　　年初预算为90.62万元，支出决算为145.73万元，完成年初预算的160.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用。

　　9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为214万元，支出决算为214万元，完成年初预算的100%。

　　10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为559.85万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为湖南省生态环境定下达的2021年专项指标，资金在本年度拨付与支出。

　　11、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为75万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用。

　　12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用。

　　13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为135万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为湖南省生态环境定下达的2021年专项指标，资金在本年度拨付与支出。

　　14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为7.81万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的100.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：从其他项级科目中调剂使用。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出273.23万元，其中：

　　人员经费171.53万元，占基本支出的62.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费101.7万元，占基本支出的37.22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、会经费、其他交通费用。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是没有此项开支，与上年持平。

　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度没有此项开支，与上年相比减少0.28万元，减少的主要原因是：本年度没有此项开支。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是没有此项开支，与上年持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是没有此项开支，与上年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，开支内容包括：无

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，无此支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入830万元；年初结转和结余0万元；支出830万元，其中基本支出0万元，项目支出830万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为830万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增了政府性基金预算安排的城市基础设施维护维修项目支出。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　2022年度我单位无国有资本经营预算财政拨款决算收入支出。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出101.7万元，比上年决算数减少45.51万元，降低30.90%。主要原因是：因为疫情防控解封等使用的公用经费支出减少。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0.65万元，用于召开全局党员大会会议，人数350人，内容为七一党员大会；开支培训费0.39万元，用于开展生活垃圾分类片区培训，人数3人，内容为生活垃圾分类工作业务培训；党员党校培训，人数1人，内容为党校学习；行政执法培训，人数20人，内容为行政执法培训考试。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额273.62万元，其中：政府采购货物支出46.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出227万元。授予中小企业合同金额273.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.96%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕城市管理和综合执法局职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结城市管理和综合执法局资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门城市管理和综合执法局整体及核心业务实施效果。

　　我部门组织对汨罗市城市管理和综合执法局本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2079.6万元，政府性基金预算支出830万元。从评价情况来看，我部门坚持公开、公正、公平和综合分析原则，采取评价小组自评的方法对部门整体支出经费进行了客观、真实的评价。

　　我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金214万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我部门政府性基金预算项目支出830万元、国有资本经营预算项目支出0万元，对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金830万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“数字化城市管理平台建设专项”“节日氛围营造专项”“城市管理综合专项”“城市基础设施维护维修”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出214万元，政府性基金预算支出830万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门坚持公开、公正、公平和综合分析原则，采取评价小组自评的方法对部门整体支出经费进行了客观、真实的评价。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映“数字化城市管理平台建设专项”“节日氛围营造专项”“城市管理综合专项”“城市基础设施维护维修”等4个项目绩效自评结果。

　　数字化城市管理平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标中数量、质量、时效、成本指标完全达到了年初设定的目标值，完成率100%；二是项目效益指标中经济效益、社会效益、生态效益、满意度指标完全达到了年初设定的目标值，完成率100%。发现的主要问题及原因：一是数字化城市管理平台建设（智慧城管）项目经费解决了我市对标全省数字城管建设“全覆盖、全运行、全联网”中遇到的一些问题，但与市委、市政府领导对数字化城管工作的要求还存在一定的差距，这种矛盾突出表现在每年财政预算项目经费有限，难以按照已签订合同及时拨付资金，要求承建方稳步推进项目的实际需求。下一步改进措施：一是数字化城市管理平台建设（智慧城管）项目经费解决了我市对标全省数字城管建设“全覆盖、全运行、全联网”中遇到的一些问题，但与市委、市政府领导对数字化城管工作的要求还存在一定的差距，这种矛盾突出表现在每年财政预算项目经费有限，难以按照已签订合同及时拨付资金，要求承建方稳步推进项目的实际需求，二是提高绩效指标设置的准确性，提高上级部门及社会群众的满意度。

　　节日氛围营造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标中数量、质量、时效、成本指标完全达到了年初设定的目标值，完成率100%；二是项目效益指标中经济效益、社会效益、生态效益、满意度指标完全达到了年初设定的目标值，完成率100%。发现的主要问题及原因：春节氛围营造项目经费解决了城市管理在重大节日工作中遇到的一些问题，但与市委、市政府领导对城市管理工作的要求、保持秀美罗城金字招牌的现实需求还存在一定的差距，这种矛盾突出表现在新增了城市公园面积和游客广场，而项目经费有限难以满足实际要求。下一步改进措施：一是春节氛围营造项目经费使用效益良好，建议市财政每年适当增加该项经费，重点布置城市公园和游客广场及其他主要干道的氛围营造，让城市生活更加惬意，在节日中更加能够感受到“秀美罗城”的美丽。二是规范春节氛围营造项目经费的使用管理，注重资金使用效益，加强财务管理，注重资金分配的程序化、制度化，注重资金使用效益，避免使用的随意性，做到专款专用。三是提高绩效指标设置的准确性，提高上级部门及社会群众的满意度。

　　城市管理综合专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为79万元，执行数为79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标中数量、质量、时效、成本指标完全达到了年初设定的目标值，完成率100%；二是项目效益指标中经济效益、社会效益、生态效益、满意度指标完全达到了年初设定的目标值，完成率100%。发现的主要问题及原因：城市管理综合专项经费解决了城市管理在排水防涝、污水处理、城乡垃圾清运一体化工作中遇到的一些问题，但与市委、市政府领导对城市管理工作的要求、保持秀美罗城金字招牌的现实需求还存在一定的差距，这种矛盾突出表现在新增了城市管理面积，而项目经费有限难以满足实际要求。下一步改进措施：一是城市管理综合专项经费使用效益良好，建议市财政每年适当增加该项经费。二是进一步规范城市管理综合专项的使用管理，注重资金使用效益，加强财务管理，注重资金分配的程序化、制度化，注重资金使用效益，避免使用的随意性，做到专款专用，三是提高绩效指标设置的准确性，提高上级部门及社会群众的满意度。

　　城市维护维修专项项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为830万元，执行数为830万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出指标中数量、质量、时效、成本指标完全达到了设定的目标值，完成率100%；二是项目效益指标中经济效益、社会效益、生态效益、满意度指标完全达到了设定的目标值，完成率100%。发现的主要问题及原因：一是城市下水管道疏通难，有些餐馆、洗车房、和楼盘开发地段是下水管道堵塞的高发区域，其原因是商家对市区管道的分布不明确的情况下就擅自自接管道进行排污，严重的造成了管道的堵塞，对水质坏境造成了严重的影响，对城市的形象和市民的出行造成严重的影响；针对于乱接管道严重化，市政部门必须投入大量的人力、物力开展对其疏通、维护的工作；二是城市道路维护、管理上的问题 随着城市的不断变化，人口和汽车的日益增加，城市交通问题日益严重。生活水平的提高，私家车多、停车位少的情况越加严重，甚至占用人行道并将其损坏。无形中增加了维修维护的工作量；下一步改进措施：一建议适当增加相关专业技术和管理人员、加强外部协调，促使相关部门规范道路占破施工验收管理、建议实施老城区道路提质改造；二是进一步提升城市品位一是城市维护维修专项经费使用效益良好，建议市财政每年适当增加该项经费。三是进一步规范城市维护维修专项的使用管理，注重资金使用效益，加强财务管理，注重资金分配的程序化、制度化，注重资金使用效益，避免使用的随意性，做到专款专用。四是提高绩效指标设置的准确性，提高上级部门及社会群众的满意度。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　“节日氛围营造”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告如下：

　　（一）项目基本概况

　　为营造喜庆祥和的节日氛围，讴歌我们伟大祖国新貌，增强爱国情感，弘扬民族精神，按照市委、市政府指示，我局对屈子公园东广场、南广场等地实施春节、国庆氛围营造及其他节日氛围营造。

　　（二）项目资金使用及管理情况

　　1、资金到位情况：节日氛围营造项目由我局于2022年年初申报，经批复，预算为50万元，实际拨付我单位资金为50万元。

　　2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，节日氛围营造共计支出50万元，此笔专项资金共涉及2个具体项目，春节氛围营造项目费用32.87万元、国庆氛围营造项目费用10万元，剩余7.13万元用于支付2023年春节氛围前期费用。

　　3．项目资金管理情况：制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，集中用于应急突发性、临时性重大事件专项处理；科学安排，合理编制预算，精打细算，厉行节约，避免随意使用；单独核算，专款专用，纳入单位财务统一管理，严禁挪作他用。

　　（三）项目组织实施情况

　　此项目为我单位延续项目，按照以往项目支出的工作经验，我单位高度重视重大节日氛围营造的相关工作，成立了领导小组，召开了节日氛围营造相关工作部署协调会，指定专人负责整体氛围营造的设计、制定，向市城管执法局分管领导及主要领导报告后实施。在实施过程中，单位根据实际情况在湖南省电子卖场筛选合适商家下单，再根据相关规定，由市城管执法局相关业务科室进行验货签收、跟进监管。项目完成后，由实施单位向市城管执法局提交电子卖场采购合同及相关票据，经市城管执法局分管领导审核签署意见后，报市城管执法局分管财务领导审批后拨付。

　　（四）综合评价情况及评价结论

　　1、绩效评价的目的

　　通过绩效评价，进一步完善城市节日氛围营造工作，提高财政资金使用效益。

　　2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

　　坚持公开、公正、公平和综合分析原则，依照汨罗市财政局关于印发《2022年汨罗市预算绩效管理工作方案的通知》（汨财绩〔2023〕1号），采取评价小组自评的方法对节日氛围营造项目经费进行客观、真实的评价。

　　3、绩效评价工作过程

　　局绩效自评工作小组于2023年4月28日到5月13日对节日氛围营造项目经费使用情况进行了认真审核，对相关情况进行了认真地汇总分析，按照《汨罗市项目支出绩效评价指标体系》提出的各项指标，进行了打分，严格绩效自评。

　　综合分析，节日氛围营造项目经费的使用符合城市管理发展的需要，符合我市创全国文明城市、园林城市、卫生城市的发展需求。节日氛围营造项目经费的投入，营造出了浓厚喜庆的节日气氛，获得了广大市民的好评，为扮靓汨罗，营造和谐秀美的城市形象提供了有力支撑。打造了环境秀美、秩序良好、市容整洁的亮丽城市，推动了城市管理工作的发展。绩效评价自评小组根据绩效评价方案，自评得分98分。考评结果为优秀。

　　（五）项目主要绩效情况分析

　　打造了环境秀美、秩序良好、市容整洁的亮丽城市。通过对市委市政府、屈子公园东广场、南广场，归义广场、滨江一号及其他城市主干道路灯的亮化、美化等氛围营造，打造了干净整治、秩序良好、市容整洁、环境秀美的亮丽城市，对提升汨罗城市品质、改善居民生活环境，推进“三城同创”建设具有重要作用和意义。

　　“数字化平台建设专项”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告如下：

　　（一）项目基本概况

　　为深入推进我市城市执法体制改革、提高政府治理能力、增进民生福祉、促进城市发展转型、全面认识数字城管建设工作的极端重要性和紧迫性、高度重视大力推进数字城管建设，按照湖南省住房和城乡建设厅关于印发《全省数字化城市管理平台建设工作方案的通知》，湘建〔2018〕112号文件精神，设立此项目。

　　（二）项目资金使用及管理情况

　　1、资金到位情况：数字化城市管理平台建设（智慧城管）项目由我局于2019年申报，项目总预计费用为789.9492万元，市财政根据采购合同约定的支付比例分年度将项目费用拨付我局。经批复，2022年预算为85万元，实际拨付我单位资金为85万元。

　　2、项目资金执行情况：2022年实际支付85万元。

　　3．项目资金管理情况：制定了财务管理制度，严格执行资金使用管理的相关规定，突出重点，集中用于应急突发性、临时性重大事件专项处理；科学安排，合理编制预算，精打细算，厉行节约，避免随意使用；单独核算，专款专用，纳入单位财务统一管理，严禁挪作他用。

　　（三）项目组织实施情况

　　我单位高度重视数字化城市管理平台建设（智慧城管）项目的相关工作，成立了领导小组，召开了智慧城管相关工作部署协调会，指定专人负责，向市城管执法局分管领导及主要领导报告后实施。

　　项目完成后，由实施单位向市城管执法局提交项目经费使用申请及相关票据，经市城管执法局分管领导审核签署意见后，报市城管执法局分管财务领导审批后拨付。

　　（四）综合评价情况及评价结论

　　1、绩效评价的目的

　　通过绩效评价，进一步完善数字化城市管理平台建设（智慧城管）项目工作，提高财政资金使用效益。

　　2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

　　坚持公开、公正、公平和综合分析原则，依照汨罗市财政局关于印发《2022年汨罗市预算绩效管理工作方案的通知》（汨财绩〔2023〕1号），采取评价小组自评的方法对数字化城市管理平台建设（智慧城管）项目经费进行客观、真实的评价。

　　3、绩效评价工作过程

　　局绩效自评工作小组于2023年4月28日到5月13日对数字化城市管理平台建设（智慧城管）项目经费使用情况进行了认真审核，对相关情况进行了认真地汇总分析，按照《汨罗市项目支出绩效评价指标体系》提出的各项指标，进行了打分，严格绩效自评。

　　综合分析，数字化城市管理平台建设（智慧城管）项目经费的使用符合城市管理发展的需要，符合我市数字城管建设的发展需求。数字化城市管理平台建设（智慧城管）项目经费的投入，推动了我市数字城管建设全覆盖、全运行、全联网工作的开展和城市管理工作的发展。绩效评价自评小组根据绩效评价方案，自评得分98分。考评结果为优秀。

　　（五）项目主要绩效情况分析

　　数字化城市管理平台建设（智慧城管）项目按照预定计划，于2020年12月30日完成主体建设，并由承建方提供5年的平台运行维护工作。

　　（四）存在的问题及原因分析

　　我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　整体支出绩效存在的问题及原因分析为：

　　一、1.预算执行度有待进一步提高。年末财政指标结转资金较以前年度有较大增加，主要是部分二级机构存在因费用支出手续未完结等导致应付费用暂挂往来未做支出的情况。

　　2、预算项目与实际支出的差异。如2022年度支付扶贫款和党建活动经费，这个项目财政没有安排预算，但是又是必须支出的。

　　二、春节氛围营造项目支出绩效存在的问题及原因分析为：春节氛围营造项目经费解决了城市管理在重大节日工作中遇到的一些问题，但与市委、市政府领导对城市管理工作的要求、保持秀美罗城金字招牌的现实需求还存在一定的差距，这种矛盾突出表现在新增了城市公园面积和游客广场，而项目经费有限难以满足实际要求。

　　三、数字化城市管理平台建设（智慧城管）项目经费解决了我市对标全省数字城管建设“全覆盖、全运行、全联网”中遇到的一些问题，但与市委、市政府领导对数字化城管工作的要求还存在一定的差距，这种矛盾突出表现在每年财政预算项目经费有限，难以按照已签订合同及时拨付资金，要求承建方稳步推进项目的实际需求。

　　四、城市管理综合专项经费解决了城市管理在排水防涝、污水处理、城乡垃圾清运一体化工作中遇到的一些问题，但与市委、市政府领导对城市管理工作的要求、保持秀美罗城金字招牌的现实需求还存在一定的差距，这种矛盾突出表现在新增了城市管理面积，而项目经费有限难以满足实际要求。

　　五、城市下水管道疏通难，有些餐馆、洗车房、和楼盘开发地段是下水管道堵塞的高发区域，其原因是商家对市区管道的分布不明确的情况下就擅自自接管道进行排污，严重的造成了管道的堵塞，对水质坏境造成了严重的影响，对城市的形象和市民的出行造成严重的影响；针对于乱接管道严重化，市政部门必须投入大量的人力、物力开展对其疏通、维护的工作；2.城市道路维护、管理上的问题 随着城市的不断变化，人口和汽车的日益增加，城市交通问题日益严重。生活水平的提高，私家车多、停车位少的情况越加严重，甚至占用人行道并将其损坏。无形中增加了维修维护的工作量；

　　工作建议有：一是春节氛围营造项目经费使用效益良好，建议市财政每年适当增加该项经费，重点布置城市公园和游客广场及其他主要干道的氛围营造，让城市生活更加惬意，在节日中更加能够感受到“秀美罗城”的美丽。二是规范春节氛围营造项目经费的使用管理，注重资金使用效益，加强财务管理，注重资金分配的程序化、制度化，注重资金使用效益，避免使用的随意性，做到专款专用。二是数字化城市管理平台建设（智慧城管）项目经费使用效益良好，建议市财政每年按照合同要求批复该项经费，让已经开始的项目工作能够稳步推进。三是城市管理综合专项经费使用效益良好，建议市财政每年适当增加该项经费。三是进一步规范城市管理综合专项的使用管理，注重资金使用效益，加强财务管理，注重资金分配的程序化、制度化，注重资金使用效益，避免使用的随意性，做到专款专用。四是建议适当增加相关专业技术和管理人员、加强外部协调，促使相关部门规范道路占破施工验收管理、建议实施老城区道路提质改造；二是进一步提升城市品位一是城市维护维修专项经费使用效益良好，建议市财政每年适当增加该项经费。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附  件

2022年度汨罗市城市管理和综合执法局部门决算公开表.xls