2017年规划局部门决算基本情况及编报说明 

一、单位概况 

（一）主要职能 1、贯彻执行国家和省、岳阳市有关城乡规划工作的法律、法规和规章，拟订与报批本市城乡规划管理方面的规范性文件。 2、负责组织本市行政区域内城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、详细规划的编制、审查、报批及管理工作。 3、参与本市行政区域内国土规划、江河流域规划、区域规划、土地利用总体规划、环境综合整治规划和城市抗震防灾规划、人防工程建设（利用）规划、专项规划的编制（修编）工作。 4、负责城乡规划区内建设工程项目的规划选址工作，核发《建设项目选址意见书》。 5、负责城市、镇规划区内各项建设用地（含临时用地）以及乡、村规划区内国有土地的规划审批和管理，核发《建设用地规划许可证》。 6、负责城市、镇规划区内各项建设工程（含临时建设）以及乡、村规划区内国有土地上的建设工程的规划审批和管理，核发《建设工程规划许可证》。 7、负责乡、村规划区内除农村村民不占用农用地和使用原有宅基地建设村民住宅之外的建设项目的规划审批和管理，核发《乡村建设规划许可证》。 8、负责对城乡规划的实施情况进行监督检查，依法查处本市行政区划内违反《城乡规划法》的规定进行建设的各类违法建设行为。 9、负责城市测绘和规划设计单位资质审核以及城市测绘和规划设计市场的管理。 10、负责本市行政区域内各乡、镇、场及村庄规划编制的指导、检查和监督工作。 11、参与全市建设工程（项目）的可行性论证，按有关规定负责组织本市规划设计、城市设计和建筑工程设计方案招标审查、评审、报批；负责建设用地、建设工程规划条件的拟定，参与本市建设工程初步设计的审查；参与建设工程的竣工验收。 12、承办市城乡规划委员会办公室的日常工作。 13、承办市委、市政府交办的其他事项。 

（二）机构设置情况 我局直属市人民政府，下设规划执法大队和城乡勘测规划设计室两个二级机构，内设办公室、建设用地规划管理股、建设工程规划管理股、法规管理股、村镇规划管理股、综合管理股（加挂行政审批股牌子）、财计股、信息中心8个股室。现有人员125人，其中在职110人，退休6人。 

（三）部门决算单位构成 从决算单位构成看，我局有两个二级机构，分别为规划执法大队和城乡勘测规划设计室，统一纳入规划局决算。 

二、2017年度部门决算表 

2017年度部门决算公开表包括：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，共计八张表。（公开表格附后） 

三、2017年度部门决算情况说明 

（一）年度收支决算总体情况说明。我单位2017年度决算总收入1137.3万元，比2016年增加201.76万元；本年决算总支出1137.3元，比2016年增加173.5万元。2017年决算收支数比2016年收支数都有增加的原因是：① 2016年7月-2016年12月工资普调及2015年2月-2016年12月职务职级并行。②缴纳2016年---2017年社保养老金、2014年10月---2017年12月职业年金③公务交通补贴④人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。 

（二）年度收入决算情况说明。2017年规划局总收入1137.3万元，其中一般公共预算财政拨款1009.44万元，科目分别为：其他一般公共服务支出2万元、一般行政管理事务支出3万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出97.92万元、行政运行415.4万元、城乡社区规划与管理445.57万元、其他城乡社区公共设施支出20万元、土地出让业务支出25.55万元；其他收入127.86万元，该项科目为城乡社区规划与管理。 （三）年度支出决算情况说明。2017年规划局总支出1137.3万元，科目各项构成为：其他一般公共服务支出2万元、一般行政管理事务支出3万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出97.92万元、行政运行415.4万元、城乡社区规划与管理573.43万元、其他城乡社区公共设施支出20万元、土地出让业务支出25.55万元。 

 （四）年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。我单位2017年度财政拨款决算收入1009.44万元，比2016年增加185.4万元；本年财政拨款决算支出1099.44万元，比2016年增加185.4万元。2017年决算收支数比2016年收支数都有增加的原因是：① 2016年7月-2016年12月工资普调及2015年2月-2016年12月职务职级并行。②缴纳2016年---2017年社保养老金、2014年10月---2017年12月职业年金③公务交通补贴④人员增加，养老金、住房公积金、职业年金等都相应增加。 

  （五）年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。2017年规划局一般公共预算财政拨款支出合计1009.44万元，其中：其他一般公共服务支出2万元、一般行政管理事务支出3万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出97.92万元、行政运行415.4万元、城乡社区规划与管理445.57万元、其他城乡社区公共设施支出20万元、土地出让业务支出25.55万元。 

  （六）年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 1、一般公共预算财政拨款基本支出共计1009.44万元，其中人员经费支出814.2万元，日常公用支出195.24万元。人员经费支出含工资福利支出762.63万元和对个人和家庭的补助支出51.57万元；日常公用支出为一般商品和服务支出195.24万元。 2、机关运行经费195.24万元，其中办公费20万元、印刷费12.37万元、咨询费1.3万元、手续费0.08万元、水费1.34万元、电费3.4万元、邮电费0.2万元、差旅费29.86万元、会议费0.1万元、培训费0.46万元、公务接待费18.74万元、劳务费6.7万元、委托业务费2.35万元、工会经费26.92万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出71.42万元。  （七）“三公”经费支出决算情况说明 “三公”经费共计支出18.74万元，其中公务接待费为18.74万元，公务接待费开支较去年下降39%，公务接待批次较去年减少170批，公务接待人数较去年减少1327人次，这是因为我局厉行节约、严格控制经费开支的良好结果；公务用车运行维护费为0 是因为我单位公车已根据公车改革制度被政府统一收回。 

 （八）其他重要事项 政府采购支出决算情况。2017年度政府采购预算140万元，实际完成政府采购0.67万元。 

 四、名词解释 

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2017年汨罗市规划局部门决算和“三公”经费决算公开表.xls