2014 年 收 支 决 算 总 表 |
单位名称:汨罗市房地产管理局 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
年初预算数 |
决算数 |
一、一般预算拨款(补助) |
682.40 |
774.33 |
一、一般公共服务支出 |
839.00 |
1,073.52 |
一、基本支出 |
746.00 |
931.72 |
经费拨款 |
242.40 |
290.66 |
二、外交支出 |
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工资福利支出 |
562.00 |
723.97 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
440.00 |
483.67 |
三、国防支出 |
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一般商品和服务支出 |
114.00 |
115.33 |
罚没收入拨款 |
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四、公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
70.00 |
92.42 |
二、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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五、教育支出 |
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二、项目支出 |
30.00 |
80.00 |
三、政府性基金拨款 |
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六、科学技术支出 |
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专项商品和服务支出 |
30.00 |
30.00 |
四、事业收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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五、经营收入 |
18.60 |
20.00 |
八、社会保障和就业支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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六、上级补助收入 |
168.00 |
271.19 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
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债务利息支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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十、节能环保支出 |
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债务还本支出 |
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八、其他收入 |
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70.00 |
十一、城乡社区支出 |
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基本建设支出 |
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50.00 |
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十二、农林水支出 |
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其他资本性支出 |
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十三、交通运输支出 |
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其他支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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三、事业单位经营支出 |
18.00 |
16.80 |
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十五、商业服务业等支出 |
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四、对附属单位补助支出 |
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十六、金融支出 |
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五、上缴上级支出 |
75.00 |
75.00 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
30.00 |
30.00 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
869.00 |
1,135.52 |
本 年 支 出 合 计 |
869.00 |
1,103.52 |
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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32.00 |
总 计 |
869.00 |
1135.52 |
总 计 |
869.00 |
1135.52 |
单位负责人: 财务负责人: 填表人:徐桂花 |
2014年汨罗市房地产管理局“三公”经费决算表 |
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单位:万元 |
项 目 |
年初预算数 |
决算数 |
备 注 |
合 计 |
35 |
31.97 |
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1、因公出国(境)费 |
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2、公务接待费 |
27 |
24.13 |
本年度公务接待320批次3520人次 |
3、公务用车费 |
8 |
7.84 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
8 |
7.84 |
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(2)公务用车购置费 |
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单位负责人: 财务负责人: 填表人:徐桂花 |
一、基本情况
年末职工人数167人,其中:在职128人、退休39人。遗属11人。公务用车编制数1辆,实有数1辆。 年初财政预算安排在职人数70人,其余人员经费由单位自行创收解决。
二、决算情况
财政年初核定预算总收入869万元,其中预算内安排242.4万元,财政统付“三金”54.0141万元,经营收入18.6万元,上级补助收入168万元,单位创收440万元。年末收入决算数1135.52万元,其中非税收入483.67万元,经营收入20万元,上级补助收入(协税收入等)271.19万元,其他收入70万元,财政补助收入290.66万元(含2014年津补贴调标财政增加部分)。年末支出决算数1103.52万元,其中工资福利支出738.97万元,一般商品和服务支出100.33万元,对个人和家庭的补助92.42万元,经营支出16.8万元,上缴上级支出75万元,基本建设支出50万元,保障房建设项目支出30万元。年底结余32万元。