2017年湖南汨罗循环经济产业园区部门决算单位基本情况及编报说明

目    录

第一部分 湖南汨罗循环经济产业园区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 湖南汨罗循环经济产业园区2017年度部门决算表 （附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分湖南汨罗循环经济产业园区2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 湖南汨罗循环经济产业园区单位概况

一、 部门职责

1、执行党和国家路线、方针、政策、法律、法规、履行园区管理的服务职能。

2、制定园区开发建设方案，探索园区改革、创新和发展的新路子，建设低碳、环保、生态、高科技产业园区。

3、编制园区的总体发展规划和控制性详细规划、经济社会发展计划，对园区土地资源集约节约科学合理使用，编制园区产业规划及科学布局。对配套基础设施，服务设施进行综合设计，统筹安排，并组织实施。

4、负责园区内基础设施及配套服务设施建设；审定园区项目及企业建设规划，对企业建设实施监督管理。

5、负责入园项目的洽谈论证、准入及项目入园协议的签定。促产促建，为企业入园建设投产提供必要的手续代办服务，协调相关部门加快办理进度。优化发展环境，为企业提供优质服务。

6、协调处理园区内各企业的涉外事务；协调处理园区内各企业之间，企业同各级政府、各有关部门的关系。

7、负责园区内物业管理，维护环境卫生。兴办和管理园区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会事业和公用设施。

8、负责园区人力资源和社会保障工作，搞好企业员工的招聘、培训、社保等人力资源和社会保障工作，向社会发布用工信息。

9、引导园区企业建立现代企业制度，打造诚信企业，营造企业文化，促进企业达产达标，提高产出率。

10、协助支持企业开展科技创新，争创自立品牌，申请专利，设立研发中心，挂牌上市，提高产品竞争力和市场占有率。

11、负责园区内社会管理综合治理，及时调处化解园区各种矛盾，做好信访维稳工作，保持园区和谐稳定，监督园区企业搞好治安保卫工作。

12、负责园区内企业安全生产、环境保护的宣传、教育、监督管理工作。

13、为园区内企业提供融资服务，协调银企关系，搭建融资平台，开展融资担保和贷后监督管理工作。

14、负责园区企业生产经营状况摸底和综合统计工作。考核认定园区企业有关指标，兑现各类政策扶持。

15、协调园区企业财税监管，为政府提供扎实有效的财源支撑。

16、负责园区非公企业党建和工、青、妇工作的发展和渗透，实现党建带工建、带团建。

17、负责园区派驻机构的统一管理。

18、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位包含园区机关及九个二级机构.全部为财政全额拨款单位

三、部门决算单位构成

园区机关、园区办公室、园区建设局、园区国规局、园区经发局、园区执法局、园区行政审批中心、园区公安分局、园区财政局、园区经发投公司

第二部分湖南汨罗循环经济产业园区 单位2017年度部门决算表

2017年部门决算公开表包括:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《三公经费公共预算拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算表》共计八张。（公开表格附后）

第三部分  湖南汨罗循环经济产业园区单位2017年度部门决算情况说明

一、关于湖南汨罗循环经济产业园区单位2017年度收入支出决算总体情况说明

我单位2017年度决算总收入37101万元，比上年度增加12844.11万元，增加比率34%；本年度总支出37101万元，比上年度增加12844.11万元，增加比率34%；原因主要是增加了支持中小企业发展资金专项支出。

二、关于湖南汨罗循环经济产业园区单位2017年度收入决算情况说明

2017年度收入37101万元，全部为财政拨款收入

三、关于湖南汨罗循环经济产业园区单位2017年度支出决算情况说明

2017年度支出37101万元，其中：①基本支出开支1529万元，其中工资福利支出1167万元、商品与服务支出274万元、对个人和家庭的补助87.6万元；②项目支出35572万元，占总支出比例的96%，其中支持中小企业发展31353万元，其他服务企业支出4219万元。

四、关于湖南汨罗循环经济产业园区单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度与上年度财政拨款收入比上年度增加12844.11万元，增加比率为34%。

五、关于湖南汨罗循环经济产业园区单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出数与上年决算数增加12844.11万元，增加比率为34%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算数为全额拨款

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出与年初预算数增加12805万元，其中：1、工资津贴及绩效考核增加120.41万元，历年欠缴社保金137万元，支持中小企业发展9853万元，经发投税收返还2303万元，利息支出391.59万元。

六、关于湖南汨罗循环经济产业园区单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出占拨款比例的4%。

七、关于湖南汨罗循环经济产业园区单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总额及分项与年初预算数比较：招待费年初预算55万元，实支出51万元，比预算少开支4万元，降低比率为0.72%。

“三公”经费总额及分项与上年决算数招待费比较减少6万元，其原因为规范了来客接待标准。无因公出国和公车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费支出51万元，招待1040批次，招待人次12143人。

八、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出1529 万元，比2016 年增加257.41万元，增长17%。

九、预算绩效情况说明 ：本单位严格按照市委市政府、市财政厅相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度，申报预算绩效目标，并按要求组织进行年度整体支出绩效评价、专项资金绩效评价工作，在规定时限内完成各项绩效工作，整体提升了我委预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。工资津贴及绩效考核增加120.41万元，历年欠缴社保金137万元；

十、资产占用情况：本单位无50万元以上资产

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

2017年湖南汨罗循环经济产业园区决算.xlsx