湖南汨罗循环经济产业园区管委会2019年部门预算

目录

第一部分 湖南汨罗循环经济产业园区管理委员2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分湖南汨罗循环经济产业园区管理委员部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

十、政府性基金拨款支出预算表

十一、“三公”经费预算公开表

十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

十三、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  湖南汨罗循环经济产业园区管理委员2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行党和国家路线、方针、政策、法律、法规、履行园区管理的服务职能。

2、制定园区开发建设方案，探索园区改革、创新和发展的新路子，建设低碳、环保、生态、高科技产业园区。

3、编制园区的总体发展规划和控制性详细规划、经济社会发展计划，对园区土地资源集约节约科学合理使用，编制园区产业规划及科学布局。对配套基础设施，服务设施进行综合设计，统筹安排，并组织实施。

4、负责园区内基础设施及配套服务设施建设；审定园区项目及企业建设规划，对企业建设实施监督管理。

5、负责入园项目的洽谈论证、准入及项目入园协议的签定。促产促建，为企业入园建设投产提供必要的手续代办服务，协调相关部门加快办理进度。优化发展环境，为企业提供优质服务。

6、协调处理园区内各企业的涉外事务；协调处理园区内各企业之间，企业同各级政府、各有关部门的关系。

7、负责园区内物业管理，维护环境卫生。兴办和管理园区的科学、文化、教育、卫生、体育等社会事业和公用设施。

8、负责园区人力资源和社会保障工作，搞好企业员工的招聘、培训、社保等人力资源和社会保障工作，向社会发布用工信息。

9、引导园区企业建立现代企业制度，打造诚信企业，营造企业文化，促进企业达产达标，提高产出率。

10、协助支持企业开展科技创新，争创自立品牌，申请专利，设立研发中心，挂牌上市，提高产品竞争力和市场占有率。

11、负责园区内社会管理综合治理，及时调处化解园区各种矛盾，做好信访维稳工作，保持园区和谐稳定，监督园区企业搞好治安保卫工作。

12、负责园区内企业安全生产、环境保护的宣传、教育、监督管理工作。

13、为园区内企业提供融资服务，协调银企关系，搭建融资平台，开展融资担保和贷后监督管理工作。

14、负责园区企业生产经营状况摸底和综合统计工作。考核认定园区企业有关指标，兑现各类政策扶持。

15、协调园区企业财税监管，为政府提供扎实有效的财源支撑。

16、负责园区非公企业党建和工、青、妇工作的发展和渗透，实现党建带工建、带团建。

17、负责园区派驻机构的统一管理。

18、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位包含园区机关及6个内设机构。6个内设机构为综合管理部、经济发展部、安全环保部、财政金融部、建设规划部、招商联络部。无二级机构。

二、部门预算单位构成

湖南汨罗循环经济产业园区管理委员只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的仅包括汨罗循环经济产业园区管理委员本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算即本级预算情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）   收入预算

我部门2019年度收入预算总计36473万元，其中：经费拨款 36473 万元,比2018年增加3806万元, 主要原因是增加了项目支出。

（二）   支出预算

我部门2019年度支出预算总计 36473万元，其中一般公共服务支出1356万元，资源勘探信息等支出35117万元。比2018年增加3806万元，主要原因是增加了项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出预算36473万元，其中一般公共服务支出1356万元，占3.72%，资源勘探信息等支出35117万元，占96.28%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为 1356万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：工资福利支出 911万元、商品和服务支出346万元、对个人和家庭的补助99万元。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为35117万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，债务利息及费用支出3000万元，园区建设2000万元，对企业的补助17131万元，其他专项支出7404万元.教育附加及其他上解5582万元.

五、政府性基金预算支出

 2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款346万元，比上年增加34.11万元，增长10 %。主要原因是：在职人员增加，运行成本增加。   

（二）“三公”经费预算

本部门2019年“三公”经费预算数72万元，其中，公务接待费52万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元）。比上年减少2万元，降低2.7%，主要原因是严格接待标准，控制接待支出。         

（三）一般性支出情况

本部门2019年会议费预算8万元，拟召开30次会议，人数850人，内容为企业融资对接、党建及国庆会议安排及税收政策宣传；培训费预算5万元，拟开展12次培训，人数1500人，内容为安全生产培训、税收政策。未计划举办节庆、晚会、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2019年政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，警用车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为36473万元，其中基本支出1356万元，项目支出35117万元。按详见文尾附表中部门预算公开表格的第12张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 湖南汨罗循环经济产业园区管委会2019年部门预算公开表格.xlsx