汨罗市贸促会2017年度部门决算公开

目    录

第一部分 汨罗市贸促会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 汨罗市贸促会2017年度部门决算表 （附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 汨罗市贸促会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 汨罗市贸促会概况

一、部门职责

1、贯彻实施国家、省发展外向型经济，加快招商引资的发展战略、方针、政策及规定；分析研究全市招商引资、国内经济技术合作运行情况，研究提出全市招商引资、横向经济技术协作中长期发展规则、产业导向要点和规划布局的意见建议；提出全市招商引资、国内经济技术合作的优惠政策、规章制度、管理办法，指导和管理全市的招商引资、经济技术合作工作。

2、负责收集对外招商项目和信息，建立招商引资项目库，编制汨罗投资指南，编制招商资料，统一对外发布招商项目和信息，对外推介、引进项目。

3、负责全市对外招商活动的归口管理和指导协调工作，组织和参与市级、省级、国家级各类招商引资活动；负责境内、外投资者的接待、洽谈、考察等组织工作。

4、组织、指导和协调全市区域经济合作和资金、物资、经济技术协作、信息交流等工作。

5、负责全市利用内、外资的统计工作，监督检查各乡镇场及市直单位对全市招商引资有关文件及优惠政策的落实情况，督查、调度和通报招商引资及项目进展情况，组织对全市招商引资目标责任单位的考核，并向市委、市政府提出奖惩建议。

6、受理域外投资企业投诉，依法协调解决域外投资企业建设生产、经营过程中的困难和问题，协调、监督对域外投资企业各项政策的落实。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2017年度部门决算编报范围的单位:汨罗市贸促会本级。

第三部分 汨罗市贸促会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

汨罗市贸促会2017年度收入总计560.54万元，较上年决算数增加100.45万元，增加17.92%，主要原因是本年度汨罗市选派干部外出招商学习，以及补发工资、社保等差额。支出总计560.54万元，较上年决算数增加20.31万元，降低3.62%，主要原因是本年度汨罗市选派干部外出招商学习经费以及补发工资、社保等差额。

二、收入决算情况说明

汨罗市贸促会2017年度收入总计560.54万元，较上年决算数增加100.45万元，增加17.92%，本年收入决算各项构成全部为财政拨款收入560.54万元，占本年收入合计的100%。

三、支出决算情况说明

汨罗市贸促会2017年度支出总计560.54万元，较上年决算数增加20.31万元，增加3.62%，本年支出合计中，基本支出560.54万元，占比100%，本年支出决算各项构成及占比情况如下：

（一）一般公共服务支出560.54万元，占本年支出合计的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

汨罗市贸促会2017年度财政拨款收入总计560.54万元，较上年决算数增加100.45万元，增加17.92%，主要原因是本年度汨罗市选派干部外出招商学习，以及补发工资、社保等差额。财政拨款支出总计支出总计560.54万元，均为一般公共预算财政拨款项目，较上年决算数增加20.31万元，降低3.62%，主要原因是本年度汨罗市选派干部外出招商学习经费以及补发工资、社保、医保、住房公积金差额。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款本年支出决算总体情况

汨罗市贸促会2017年度财政拨款支出总计560.54万元，其中，财政拨款本年支出合计560.54万元，占财政拨款支出总计的100%，较上年决算数较上年决算数增加20.31万元，增加3.62%，主要原因是本年度较上年决算增加30万，增加43%，“一般公共服务支出”较上年决算数增加56.16万元，增加10%。

（二）财政拨款本年支出决算结构情况

汨罗市贸促会2017年度财政拨款本年支出均为一般公共预算财政拨款支出。其中，基本支出560.54万元，占比100%；其决算各项构成及占比情况如下：

1.一般公共服务支出490.54万元，占本年支出合计的100%。

（三）财政拨款本年支出决算具体情况

汨罗市贸促会2017年度一般公共预算财政拨款本年支出合计560.54万元，完成年初预算数的116.17%。与年初预算安排的差额主要是财政根据政策及实际工作需要在年中追加的部分经费。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2017年度支出490.54万元。其中：

（1）一般行政管理事务（项）支出25.33万元，与年初预算数持平。

（2）信访事务（项）支出7.63万元，与年初预算数持平。

（3）商贸事务（项）支出457.58万元，与年初预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）2017年度支出70万元。其中：

（1）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出70万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

汨罗市贸促会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计560.54万元，其中：人员经费合计232.86万元，占比41.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费合计327.68万元，占比58.46%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汨罗市贸促会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出合计41.36万元，完成年初预算数的93.2%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算数的0%；公务用车购置及运行费0万元，完成年初预算数的0%，公务接待费41.36万元，完成年初预算数的98%。

汨罗市贸促会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出较上年决算数减少1.54万元，降低6.1%。其中：因公出国（境）费0万元，较上年决算数减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行费0万元，较上年决算数减少0万元，降低0%；公务接待费41.36万元，较上年决算数减少1.54万元，降低3.72%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.汨罗市贸促会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费0万元，占比0%；公务用车购置及运行费0万元，占比0%；公务接待费41.36万元，占比100%。具体情况如下：

2 .公务接待费41.36万元。主要为地、市、州单位业务工作交流发生的接待支出，全年共接待695批次4685人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

汨罗市贸促会2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及汨罗财政局的统一安排，我贸促会对2017年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市贸促会2017年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在相关网站上进行了公开。

2017年，我贸促会严格落实岳阳市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了汨罗市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。机关连续多年保持市政府绩效评估优秀等次、文明标兵单位和综合治理先进单位等荣誉。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。汨罗市贸促会2017年度机关运行经费327.68万，支出比2016年减少26万元，降低11.79%。主要原因是努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构。

（二）政府采购支出情况。汨罗市贸促会2017年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，汨罗市贸促会共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2017年度政府性基金预算无收入支出决算情况。

2017年汨罗市贸促会部门决算和“三公”经费决算公开表1.xls