2019年度

汨罗市贸促会部门决算

 

目录

 

第一部分汨罗市贸促会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

汨罗市贸促会单位概况

 

 

 

 

一、 部门职责

   一、主要职能

1、贯彻实施国家、省发展外向型经济，加快招商引资的发展战略、方针、政策及规定；分析研究全市招商引资、国内经济技术合作运行情况，研究提出全市招商引资、横向经济技术协作中长期发展规则、产业导向要点和规划布局的意见建议；提出全市招商引资、国内经济技术合作的优惠政策、规章制度、管理办法，指导和管理全市的招商引资、经济技术合作工作。

2、负责收集对外招商项目和信息，建立招商引资项目库，编制汨罗投资指南，编制招商资料，统一对外发布招商项目。

3、负责全市对外招商活动的归口管理和指导协调工作，组织和参与市级、省级、国家级各类招商引资活动；负责境内、外投资者的接待、洽谈、考察等组织工作。信息，对外推介、引进项目。

4、组织、指导和协调全市区域经济合作和资金、物资、经济技术协作、信息交流等工作。

5、负责全市利用内、外资的统计工作，监督检查各乡镇场及市直单位对全市招商引资有关文件及优惠政策的落实情况，督查、调度和通报招商引资及项目进展情况，组织对全市招商引资目标责任单位的考核，并向市委、市政府提出奖惩建议。

6、受理域外投资企业投诉，依法协调解决域外投资企业建设生产、经营过程中的困难和问题，协调、监督对域外投资企业各项政策的落实。

7、承办市委、市政府交办的其他事项

我单位是直属市人民政府正科级群团机构，内设四个股室：办公室、国际展览部、国际联络部、法律事务部.

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位是直属市人民政府正科级群团机构，内设四个股室：办公室、国际展览部、国际联络部、法律事务部.

（二）决算单位构成。纳入2019年部门决算编制范围的单位：汨罗市贸促会本级，无二级机构。

汨罗市贸促会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市贸促会本级，无二级机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第二部分

 部门决算表(见附件)

 

 

 

 

 第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计552.1万元、支出总计552.1万元。与2018年相比，收入增加114.2万元，增长21.51%，支出增加133.4万元，增长31%，主要是因为2019年度招商活动增加，招商专项经费收入与支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计547.5万元，其中：财政拨款收入547.5万元，占100%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计552.1万元，其中：基本支出221.5万元，占40%；项目支出330.6万元，占60%；。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入552.1万元，与2018年相比，增加114.2万元,增长21.5%，支出总计552.1万元，与2018年相比，增加133.4万元，主要是因为2019年度招商活动增加，招商专项经费收入与支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出552.10万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，增加108.4万元，增长25%，主要是因为2019年度招商活动增加，招商专项经费收入与支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出552.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出552.10万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为318万元，支出决算数为552.1万元，完成年初预算的173%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算为218万元，支出决算为221.5万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年度人员异动的工资及五险一金等。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为100万元，支出决算为330.6万元，完成年初预算的321.6%，决算数大于年初预算数主要是因为2019年度招商活动月增加，招商专项经费支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出221.5万元，其中：人员经费185.3万元，占基本支出的84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费36.2万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为41万元，支出决算为40万元，完成预算的95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元。相比上年无变化。

公务接待费支出预算为41万元，支出决算为40万元，完成预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费减少，厉行节约，缩减开支，与上年相比减少0.22万元，减少0.5%,减少的主要原因是公务接待费减少，厉行节约，缩减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。相比上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算40万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%,其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为40万元，全年共接待来访团组600个、来宾3000多人次，主要是招商引资、项目洽谈等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出36.2万元，比年初预算数增加1.5万元，增长4%。主要原因是：2019年度人员异动经费增加差额部分等。

（二）一般性支出情况

 2019年本部门开支会议费3.3万元,用于召开汨罗市智库专家暨在读大学生招商推介及交流会，其中智库专家50人，在读大学生10人，企业老板12人，共72人。会议主要内容为招商引资项目推介、智库专家、大学生座谈交流等开支。培训费0万元。

 （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备无。

 

 

 

 第四部分

 

名词解释

 

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。2019年度政府性基金预算无收入支出决算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

 

 

 

 

汨罗市20 19年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

部门(单位)名称  中国国际贸易促进委员会汨罗市委员会

预算编码                502001                            

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

 

 

报告日期：  2020年 6月 15日

汨罗市财政局（制）

 

一、部门（单位）基本概况

联系人

马炬

联络电话

1348777****

人员编制

21

实有人数

21

职能职责概述

1、贯彻实施国家、省发展外向型经济，加快招商引资的发展战略、方针政策及规定；分析研究全市招商引资、国内经济技术合作运行情况，研究提出全市招商引资、横向经济技术协作中长期发展规则、产业导向要点和规划布局的意见建议；提出全市招商引资、国内经济技术合作的优惠政策、规章制度、管理办法，指导和管理全市的招商引资、经济技术合作工作。 2、负责收集对外招商项目和信息，建立招商引资项目库，编制汨罗投资指南，编制招商资料，统一对外发布招商项目。 3、负责全市对外招商活动的归口管理和指导协调工作，组织和参与市级、省级、国家级各类招商引资活动；负责境内、外投资者的接待、洽谈、考察等组织工作。信息，对外推介、引进项目。 4、组织、指导和协调全市区域经济合作和资金、物资、经济技术协作、信息交流等工作。 5、负责全市利用内、外资的统计工作，监督检查各乡镇场及市直单位对全市招商引资有关文件及优惠政策的落实情况，督查、调度和通报招商引资及项目进展情况，组织对全市招商引资目标责任单位的考核，并向市委、市政府提出奖惩建议。 6、受理域外投资企业投诉，依法协调解决域外投资企业建设生产、经营过程中的困难和问题，协调、监督对域外投资企业各项政策的落实。 7、承办市委、市政府交办的其他事项

年度主要工作内容

任务1：创优举措，倾力做好招商引资服务 任务2：科学统筹，圆满完成每个招商活动 任务3：主动担当，努力打造工作亮点

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

运行情况：全年收入547.5万元，全年支出552.1万元，年末结转－4.6万元。　　　 取得的成绩：2019年举办了“引老乡、回故乡、建家乡”寓外乡友联谊会暨招商引资项目集中签约会，智库专家座谈会，土地招商推介会，总部经济招商洽谈会，邀请接待北京经开区、深圳台商协会等20多个考察团来汨考察。主动对接世界500强、国企、央企等著名企业，参加了“大湾区”、厦门国际投资洽谈会。引进了一批优质工业项目落户汨罗，完成内联引资76.5亿元。全力推进“岳企出海”“汨品出境”“法律服务”工作。深入园区、企业一线，为30多家会员企业提供法律咨询服务；组织企业参加第53届香港工展会、中亚五国-湖南特色产品博览会暨国际经济合作洽谈会（长沙）、第100届成都春季全国糖酒会、广州国际食品食材展览会、北京世园会、迪拜水展会、西安第八届“跨采会”、厦门国际投资贸易洽谈会、上海进博会、组织10余家企业参加2019湖南“一带一路”绿色博览会暨绿色产业发展论坛等一系列经贸活动。晨威高科、中天农机、多灵过滤等30多家企业走出去，开辟了外向发展的新通道。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

547.5

541.3

6.2

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

552.1

304.1

212.5

91.6

247

-1

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费 合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

40

40

0

0

1、局机关

40

40

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产 合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

11.3

1、局机关

11.3

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：创优举措，倾力做好招商引资服务 目标2：科学统筹，圆满完成每个招商活动 目标3：主动担当，努力打造工作亮点

目标1：全力推进“岳企出海”“汨品出境”“法律服务”工作。深入园区、企业一线，为30多家会员企业提供法律咨询服务；邀请接待北京经开区、深圳台商协会等20多个考察团来汨考察。 目标2：2019年举办了“引老乡、回故乡、建家乡”寓外乡友联谊会暨招商引资项目集中签约会，智库专家座谈会，土地招商推介会，总部经济招商洽谈会，组织10余家企业参加2019湖南“一带一路”绿色博览会暨绿色产业发展论坛等一系列经贸活动。 目标3：紧盯产业链发展,瞄准500强企业

整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效 目标值

完成情况

产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

招商引资

92%

92%

数量指标

完成内外资情况

76.56亿元

100%

时效指标

年度完成内联引资任务

100％

100％

成本指标

效益目标 （预期实现的效益）

社会效益

安排就业岗位

3000人

2850人

经济效益

产生税收

500万

420万

生态效益

减少污染企业

10家

6家

社会公众或服务对象满意度

部门满意度

＞95％

96％

绩效自评综合得分

96.5

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

卢卫东

书记

汨罗市贸促会

吴定芬

副会长

汨罗市贸促会

仇全

投促中心主任

汨罗市贸促会

马炬

财务股长

汨罗市贸促会

评价组组长（签字）：                                                                                  年    月    日

部门（单位）意见：                                                        部门（单位）负责人（签字）：                                                                        年    月    日

填报人（签名）：马炬                          联系电话：5172788

五、评价报告综述（文字部分）   五、汨罗市贸促会整体绩效评价综述 一、部门概况 （一）单位基本情况 中国国际贸易促进委员会汨罗市委员会为直属市人民政府管理的正科级群团机构，核定全额编制14名，现有3个内设股室，现有在职员工22名 。 （二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 全年收入547.5万元，全年支出552.1万元，年末结转－4.6万元。 二、单位整体支出管理及使用情况 （一）基本支出304.1万元:工资福利支出212.5万元、一般商品和服务支出88.7万元、对个人和家庭补助支出2.9万元。   （二）专项支出247万元：招商专项支出247万元 1、 专项资金安排落实、总投入等情况分析 2019年本级专项资金收入 100万、实际发生专项支出247万元。 专项资金实际使用情况分析 专项资金到帐后，各专项资金对口业务股室根据年初专项申报方案及项目实施方案，依法依规落实项目前期使用程序及时实施项目，在项目资金的使用上，专项资金随项目实施进度拨付。 2、 专项资金管理情况分析 项目资金的拨付，由业务股室根据项目进度提出拨款申请，再由财务监督审核，经相关领导签具意见后拨付。坚决制止违背科学发展观乱决策，到目前为止，未出现专项资金不正常使用的情况。 三、部门单位专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 业务科室根据上级主管部门及上级业务处室的相关文件精神，对与我市（我会）有实施相关项目背景的项目积极向上申报，实地考察项目必然性可行性综合分析，项目落户后及时根据上级文件的项目实施细则，结合我地的实际情况，做好项目实施方案报上级业务主管部门（业务处室）核准。 （二）专项管理情况分析   我局对所有专项资金采用严格归口到专门股室管理，专项资金专款专用。对上级专项要求有本级资金配套的积极向当地财政部门申请资金，并向我会上级主管部门相关领导说明报告有关情况协调本级配套资金到位。对本级配套资金能及时足额到位的，按项目所有的支持环节报批组织项目实施。对配套资金不能到位的，及时向上级主管部门、发改委提出项目方案变更报告。争取如质如量完成所有项目。 对所有入帐的专项资金，我会由专门的业务股室组织项目实施。对项目实施实行全程跟踪管理。 四、单位整体支出绩效情况 全年收入547.5万元，全年支出552.1万元，年末结转－4.6万元。 五、存在的主要问题 一是我市具备一定规模的企业少，要储备一定数量高质量的项目难度较大。需进一步加强招大引强力度，引进一批规模型企业，扩大总量规模。二是建议上级加大对县市专项资金支持力度，大力引进500强企业。  六、改进措施和有关建议 1、及时编制我会年初预算，正确做好年终决算，确保与财政局各项收支正确无误。 2、加强固定资产管理，形成固定资产的及时入帐，建立固定资产使用台帐，及时反映固定资产的损耗及资产净值。严格按固定资产管理办法，对报废的固定资产进行管理。 3、加强项目管理技术人员专业学习。科学管理。正确行使会计核算。 4、加强项目管理，专项资金专款专用，及时拨付。

 

 

 

汨罗市财政支出项目绩效评价自评报告

 

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□

项目名称      招商专项                                

项目单位         中国国际贸易促进委员会汨罗市委员会                             

主管部门                                      

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

 

报告日期：   2020年 06 月 15 日

汨罗市财政局（制）

 

 

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

罗冬云

联系电话

1397408****

项目地址

汨罗市

邮  编

414400

项目起止时间

2019年  01月起至 2019 年12 月止

计划安排资金 （万元）

150

实际到位资金 （万元）

100

实际支出 （万元）

247

结余（万元）

-147

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县（市）财政

150

县（市）财政

100

县（市）财政

247

县（市）财政

-147

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

智库专家会、三乡会

289900

2019.1月10-13号凭证

香港工展会

114795

2019.1月17-18号凭证

北京世园会、广州食品展

183950

2019.6月4号.7月9号

土地招商

225386

2019.8月9-11号

总部经济、绿博会等

652159

2019.11月3-12月17号

选派干部

525632

2019.1月6-11月

其他招商专项

478178

2019.1-12月

支出合计

2470000

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

目标1：创优举措，倾力做好招商引资服务 目标2：科学统筹，圆满完成每个招商活动

目标1：全力推进“岳企出海”“汨品出境”“法律服务”工作。深入园区、企业一线，为30多家会员企业提供法律咨询服务；邀请接待北京经开区、深圳台商协会等20多个考察团来汨考察。 目标2：2019年举办了“引老乡、回故乡、建家乡”寓外乡友联谊会暨招商引资项目集中签约会，智库专家座谈会，土地招商推介会，总部经济招商洽谈会，组织10余家企业参加2019湖南“一带一路”绿色博览会暨绿色产业发展论坛等一系列经贸活动。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

完成内外资

76.56亿

100%

质量指标

招商引资

92%

92%

时效指标

年度完成招商引资任务

100%

100%

成本指标

项目效益指标

经济效益 指标

产生税收

500万元

420万元

社会效益 指标

安排就业岗位

3000人

2850人

生态效益 指标

减少污染企业

10家

6家

服务对象满意度 指标

部门满意度

大于95%

96%

绩效自评综合得分

96.5%

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

卢卫东

书记

汨罗市贸促会

吴定芬

副会长

汨罗市贸促会

仇全

投促中心主任

汨罗市贸促会

评价组组长（签字）：                                                                               年   月   日

项目单位意见：                                                 项目单位负责人（签字）：                                                                     年   月   日

主管部门意见：                                                 主管部门负责人（签字）：                                                                     年   月   日

财政业务股室审核意见：                                                 股室负责人（签字）：                                                                     年   月   日

填报人（签名）：                         联系电话：

 

 

 

 

汨罗市贸促会专项绩效自评

2019年内联引资项目共55个，新引进项目36个，亿元以上项目14个，5亿元以上项目3个，10亿元以上8个，纳入省“五个100”项目3个、岳阳市重大产业项目7个，新落地项目合同引资300.93亿元，到位资金38.66亿元。

其一、高位推动招大商。先后引进中国500强投资20亿元的汨罗天樾项目已开工建设，成功引进投资36亿元端午文旅城、投资8亿元（一期）长乐故事小镇、投资16.8亿元的湖南夕揽洲田园综合体、投资12亿元大庭纳米科技等22个优势产业项目落户我市。产业招商月期间，新签约项目26个，新开工、新投产项目总计12个，签约、开工13个5亿元以上产业项目。长三角经贸合作洽谈周签约项目履约率达到100%。三一集团、华夏幸福等国内500强项目均已达成落户汨罗意向。其二、围绕产业选优商。充分发挥循环经济园区再生资源产业集聚优势，大力开展再生铜、再生铝等产业链招商。对再生铝、塑料产业进行整合和提质改造，引进投资35亿元年产5万吨锂离子电池用铜箔生产、投资10亿元的中塑新能源（一期）等12个龙头企业入驻园区。其三、引领老乡建家乡。打今年“三乡”活动签约16个项目，总投资90.46亿元。其中二产项目11个， 1个项目已投产、5个项目已落地、4个项目在筹建。总投资35亿元、年产5万吨铜箔项目预计一年内建成投产。

 明确全市全年56个重点建设项目，其中确定园区产业项目中开工建设项目13个，竣工投产项目10个，跟踪招商项目11个。为促进项目建设早开工，早投产，我们深入落实“一线工作法”，成立专门班子，集中攻坚、强力推进，一个项目、一位领导、一套班子、一个方案、一抓到底。项目建设坚持“筹备安排、科学调度、提前介入、全力推进”的原则，合理处理工程报建、交叉作业、全天候建设等矛盾关系。推进了飞地园9个项目提前开工。对重大项目，市委、市政府主要领导亲自到项目工地现场办公，组织了60余次项目建设协调会或现场调度会，下发给相关责任单位交办函30余份，较好地确保了项目建设进度。元至十月份循环园和飞地园共有新签约项目25个,新开工项目17个,新投产项目8个。预计全年园区落地产业项目30 个。

 

2019年汨罗市贸促会部门决算表.xls 

贸促会2019年绩效自评表.xls