第一部分  2016年部门预算表

    1、 收入支出决算总表

    2、 收入决算表

    3、 支出决算表

    4、 财政拨款收入支出决算总表

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表

    6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第二部分  2016年度部门预算情况说明

    （一）收入支出总体情况说明

     收入支出预算总额6812.07万元，其中：工资福利支出4523.04万元、商品服务支出1813.92万元、对个人和家庭的补助441.11万元、其他资本性支出34万元。

    （二）收入支出预算执行情况说明

1、收入支出项目对比

    2016年我局系统收入支出预算执行总额6812.07万元，其中：基本支出6778.07万元、项目支出34万元。较上年5485.52万元，增加1326.55万元，同比上升24.18%。

    工资福利收入支出4523.04万元，较上年2664.50万元，增加1858.54万元，同比增涨69.75%，增涨因素为工资统一提标，警衔补贴提标，津补贴补发等因素。

    商品和服务支出1813.92万元，较上年2968.38万元，减少1154.46万元，同比减少38.89%。

对个人和家庭补助支出441.11万元，较上年581.84万元减少140.73万元。同比减少24.19%。

2、收入支出结构说明

    从支出结构看，工资福利收入支出4523.04万元，占全年收入支出总额的66.40%，商品和服务支出1813.92万元，占全年收入支出总额的26.63%，对个人和家庭补助支出441.11万元，占全年收入支出总额的6.48%，其他资本性支出34万元，占全年收入支出总额的0.49%。

3、“三公”经费支出情况说明

    我局“三公”经费严格按照年初预算执行，2016年支出总额476万元，其中：公务接待费53.4万元、公务车辆购置及运行经费422.6万元。2016年度“三公”经费支出总额较2015年度603.82万元减少了127.82万元，减少原因为我局严格执行中央关于“八项规定”和省委“九项规定”及市委、市政府的相关规定，加强财务管理，厉行节约，严格控制“三公”经费的开支。

    （三）我局2016年机关运行经费1813.92万元，较上年2968.38万元，减少1154.46万元，同比减少38.89%。

    （四）本年度政府采购支出均已按相关程序办理。

第三部分  专业名词解释

    （一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

收入支出决算总表

部门：公安局                                                                                                                                              单位：万元

收入决算表

部门：公安局                                                                                                                                              单位：万元

支出决算表

部门：公安局                                                                                                                                              单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

部门：公安局                                                                                                                                              单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公安局                                                                                                                                              单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公安局                                                                                                                                              单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公安局                                                                                              单位：万元

2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；

"     3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；

4、注明公务接待批次和人数。"

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公安局                                                                                                                                              单位：万元