索引号 | mls201803/2017-1271975 | 发布机构 | 公安局 | 公开范围 | 全部公开 |
生成日期 | 2017-07-11 | 公开日期 | 2017-07-11 | 公开方式 | 政府网站 |
一、2017年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2017年度预算总收入6638.03 万元,比2016年增加1522.69万元;本年预算总支出6638.03万元,比2016年增加1522.69万元。
2、年度收入预算情况。我部门2017年度收入6638.03万元,其中:经费拨款6638.03万元。
3、年度支出预算情况。我部门2017年度支出6638.03万元,其中基本支出5465.03万元(工资福利支出3630.87万元、商品和服务支出1492.57万元、对个人和家庭的补助支出341.59万元),项目支出1173万元。
4、我局严格按照中央关于“八项规定”和省委“九项规定”及市委、市政府的相关规定,制定年初“三公”经费预算。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2017年度机关运行经费预算1492.57万元,比2016年增加170.07万元,原因是增加了公车补贴等费用支出。
②本年度政府采购支出预算均已按相关程序报备。
二、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款支出预算6638.03万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常公用经费。2017年一般公共预算拨款基本支出预算5465.03万元,其中工资福利支出3630.87万元,商品和服务支出1492.57万元,对个人和家庭补助341.59万元。其中机关运行经费预算情况如下:本单位2017年度机关运行经费预算1492.57万元,比2016年增加170.07万元,因为增加了公车补贴等项目。
(二)项目支出。是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
2017年一般公共预算拨款项目支出预算1173万元,其中:看守所给养费37万元、拘留所给养费3万元、治安巡逻100万元、辅警配置经费950万元、警察基金会会费60万元、刑侦大队扫黑除恶专项5万元,户籍科免收户口簿工本费、户口迁移证和准迁证工本费18万元。
三、专业名词解释
(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
预 算 收 支 总 表
单位名称:汨罗市公安局 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按经济分类) | 本年预算 |
一、一般预算拨款(补助) | 6638.03 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 5,465.03 | |
经费拨款 | 6238.03 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 3,630.87 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 100.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 1,492.57 | |
罚没收入拨款 | 300.00 | 四、公共安全支出 | 6,638.03 | 对个人和家庭的补助 | 341.59 |
二、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 1,173.00 | ||
三、政府性基金拨款 | 六、科学技术支出 | 专项商品和服务支出 | 1,173.00 | ||
四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
五、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 债务利息支出 | |||
六、附属单位上缴收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 债务还本支出 | |||
七、其他收入 | 十、节能环保支出 | 基本建设支出 | |||
八、上年结转 | 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | |||
十二、农林水支出 | 其他支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 三、事业单位经营支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 六、结转下年 | ||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
收 入 总 计 | 6638.03 | 支 出 总 计 | 6,638.03 |
部门收入总体情况表
单位名称:汨罗市公安局 单位:万元
预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||
汨罗市公安局 | 6,638.03 | 6,638.03 | ||||||||
合计 | 6,638.03 | 6,638.03 | ||||||||
部门支出总体情况表
单位名称:汨罗市公安局 单位:万元
预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
汨罗市公安局 | 2040201 | 行政运行 | 6,638.03 | 6,638.03 | ||||||||
合计 | 6,638.03 | 6,638.03 | ||||||||||
预 算 经 费 拨 款 表
单位名称:汨罗市公安局 单位:万元
单位 代码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
110001 | 汨罗市公安局 | 2040201 | 6638.03 | 5465.03 | 3630.87 | 1492.57 | 341.59 | 1173 | 1173 |
2017年财政拨款收支总表
单位名称:汨罗市公安局 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 6,638.03 | 一、本年支出 | 6638.03 | 6638.03 | |
1、一般公共预算拨款 | 6,638.03 | 1、一般公共服务支出 | |||
2、政府性基金预算拨款 | 2、外交支出 | ||||
3、公共安全 | 6638.03 | 6638.03 | |||
4、教育支出 | |||||
5、科学技术支出 | |||||
6、文化体育与传媒支出 | |||||
7、社会保障和就业支出 | |||||
8、社会保险基金支出 | |||||
9、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
二、上年结转 | 10、节能环保支出 | ||||
11、城乡社区支出 | |||||
12、农林水支出 | |||||
13、交通运输支出 | |||||
14、资源勘探信息等支出 | |||||
15、商业服务业等支出 | |||||
16、援助其他地区支出 | |||||
17、国土海洋气象等支出 | |||||
18、住房保障支出 | |||||
19、粮油物资储备支出 | |||||
20、其他支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 6,638.03 | 支 出 总 计 | 6,638.03 | 6638.03 |
2017年度部门一般公共预算支出表
单位名称:汨罗市公安局 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 6,638.03 | 5,465.03 | 1,173.00 | |
204 | 公共安全支出 | 6,638.03 | 5,465.03 | 1,173.00 |
20402 | 公安 | 6,638.03 | 5,465.03 | 1,173.00 |
2040201 | 行政运行 | 5,465.03 | 5,465.03 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 1,010.00 | 1,010.00 | |
2040204 | 治安管理 | 105.00 | 105.00 | |
2020215 | 居民身份证管理 | 18.00 | 18.00 | |
2020217 | 拘押收教场所管理 | 40.00 | 40.00 |
2017年度部门一般公共预算基本支出表
单位名称:汨罗市公安局 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
合计 | ||
301 | 工资福利支出 | 3,630.87 |
30101 | 基本工资 | 1,777.40 |
30102 | 津贴补贴 | 901.19 |
30104 | 社会保障缴费 | 951.04 |
30107 | 绩效工资 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.24 |
302 | 商品和服务支出 | 1,492.57 |
30201 | 办公费 | 53.43 |
30202 | 印刷费 | 12.33 |
30205 | 水费 | 8.22 |
30206 | 电费 | 24.66 |
30207 | 邮电费 | 41.10 |
30211 | 差旅费 | 205.50 |
30213 | 维修(护)费 | 41.10 |
30215 | 会议费 | 102.75 |
30217 | 公务接待费 | 226.05 |
30228 | 工会经费 | 14.34 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 114.00 |
30239 | 其他交通费用 | 286.70 |
30299 | 其他一般商品和服务支出 | 362.39 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 341.59 |
30301 | 离休费 | |
30302 | 退休费 | 198.89 |
30305 | 生活补贴 | 13.95 |
30311 | 住房公积金 | 128.75 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:汨罗市公安局 单位:万元
预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 其他支出 | ||||
** | ** | ** | ||||||||||||
2017年汨罗市公安局“三公”经费预算公开表
单位名称:汨罗市公安局 单位:万元
项目 | 本年预算数 | 备注 |
合计 | 443.2 | |
1、因公出国(境)费用 | ||
2、公务接待费 | 42.5 | 根据有关规定,履行节约势在必行。 |
3、公务用车费 | 400.7 | 公务用车改革政策执行后,相对而言费用有所下降 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 400.7 | |
(2)公务用车购置 |