2017年交警大队部门预算公开

2017年交警大队预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全市道路交通安全、秩序的发展计划。

2、组织指导全市公安交警维护道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。

4、负责全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故;组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

5、组织全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训。

6、负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

7、组织、参与各协调重大交通警(保)卫工作;指导、监督全市公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件;协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

8、承办市委、市人民政府和市公安局交办的其他事项。公安交警部门工作职能为道路交通安全管理。

（二）人员情况

交警大队现有人员编制86名，其中：在职72人、退休14人，遗属3人。公务用车编制数18辆，实有数18辆。

二、预算安排情况

行政运行经费1328.21万元，项目支出110万元，本年度将对交通设施维护维修方面增加投资，对道路交通安全加大宣传力度。

预算总收入1438.21万元，其中：经费拨款418.21万元，纳入预算管理的非税收入拨款120万元，罚没收入拨款900万元。

预算总支出1438.21万元，其中：基本支出1328.21万元（工资福利支出674.217万元、一般商品和服务支出516.21万元、对个人和家庭补助支出137.79万元），项目支出110万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内项目经费110万元，主要情况安排如下：

交通事故救助基金40万元，协警50万元，电子监控交通信号灯维护10万元，交通事故鉴定5万元，事故隐患、危害路段排查整治5万元。

四、三公经费预算

2017年“三公”经费预算165万，其中公务接待费35万，公务用车运行维护费100万，公务用车购置费30万，因现有警保卫开道车年载已久，警保卫任务繁重，预购置一台警车。

五、政府采购安排情况

2017年单位装备严格按照岳财发[2017]3号关于印发《岳阳市2017年政府集中采购目录及政府采购限额标准》的通知的规定执行，预计全年采购警用装备65万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

预 算 收 支 总 表

单位名称：交警大队                                                                                                                                                单位：万元

部门收入总体情况表

单位名称：交警大队                                                                                                                                                单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：交警大队                                                                                                                                                单位：万元

预 算 经 费 拨 款 表

单位名称：交警大队                                                                                                                                                单位：万元

2017年财政拨款收支总表

单位名称：交警大队                                                                                                                                                单位：万元

2017年度部门一般公共预算支出表

单位名称：交警大队                                                                                   单位：万元

2017年度部门一般公共预算基本支出表

单位名称：交警大队                                                                              单位：万元

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：交警大队                                                                                                                                                单位：万元

2017年交警大队“三公”经费预算公开表

单位名称：交警大队                                                                                                                                              单位：万元