2020年度汨罗市公安局交通警察大队部门决算

目 录

第一部分汨罗市公安局交通警察大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

汨罗市公安局交通警察大队单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全市道路交通安全、秩序的发展计划。

2、组织指导全市公安交警维护道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。

4、负责全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故;组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

5、组织全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训。

6、负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

7、组织、参与各协调重大交通警(保)卫工作;指导、监督全市公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件;协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

8、承办市委、市人民政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。交警大队设有办公室，车辆管理所，处罚中心，行财科，法宣科，监控中心，及城区中队，新市中队，弼时中队，范家园中队，白水中队，长乐中队，秩序中队，事故处理中队，上述机构全部纳入交警大队统一核算。

（二）决算单位构成。本单位为一级预算单位,无二级机构，因此纳入2020年部门决算编制范围的仅包括交警大队部门本级。

第二部分

部门决算表(见附表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3357.9万元。与上年相比，增加629.28万元，增长23.06%，主要是因为增加了协警项目开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3357.9万元，其中：财政拨款收入3357.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3357.9万元，其中：基本支出2122.22万元，占63.2%；项目支出1235.68万元，占36.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3357.9万元，与上年相比增加629.28万元，增长23.06%，主要是因为增加了协警项目开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3357.9万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加629.28万元，增长23.06%，主要是因为增加了协警项目开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3357.9万元，主要用于以下方面：公共安全支出3357.9万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2017.57万元，支出决算数为3357.9万元，完成年初预算的166.43%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为1521.07万元，支出决算为2122.22万元，完成年初预算的139.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防抗增加了单位公用经费开支。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为496.5万元，支出决算为1235.68万元，完成年初预算的248.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了辅警项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2122.22万元，其中：人员经费1105.74万元，占基本支出的52.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费1016.48万元，占基本支出的47.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为138万元，支出决算为123.91万元，完成预算的89.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为16.5万元，完成预算的55%，决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.65万元，减少3.79%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为108万元，支出决算为107.41万元，完成预算的99.45%，与上年相比基本持平,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.5万元，占13.32%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算107.41万元，占86.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为16.5万元，全年共接待来访团组48个、来宾2868人次，主要是协调交通事故、交通安保检查发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为107.41万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费107.41万元，主要是燃油费、过桥过路费、保险费、维修支出支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1016.48万元，比上年决算数增加189.23万元，增长22.87%。主要原因是：疫情防控增加了单位公用经费开支。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4万元，用于召开重大活动安保工作会议，人数500人，内容为确保重大活动安全开展，交通畅通，有秩序进行；开支培训费6万元，用于开展交通辅警、协警培训，人数22人，内容为辅警岗前培训，职后继续学习培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出50 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理的要求，汨罗市公安局交警大队在2020年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效目标，2021年对本部门2020年整体支出绩效开展了自评，绩效目标完成率达到95%以上，自评结果显示，2020年度绩效目标完成较好，绩效自评报告作为附件随同部门决算一同公开。

第四部分

名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，广告宣传费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水、电费、办公用房物业管理费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用等等。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出 ：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件