2021年度汨罗市公安局交通警察大队单位预算

                             目录

第一部分 汨罗市 公安局交通警察大队2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、单位预算收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、“三公”经费预算公开表

十三、非税收入计划表

十四、上年结转支出预算表

十五、政府采购预算表

十六、单位人员情况表

十七、单位支出总体情况表(政府预算)

十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）

十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十八、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  汨罗市交警大队2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全市道路交通安全、秩序的发展计划。

2、组织指导全市公安交警维护道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。

4、负责全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故;组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

5、组织全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训。

6、负责全市公安交通管理单位的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

7、组织、参与各协调重大交通警(保)卫工作;指导、监督全市公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件;协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

8、承办市委、市人民政府和市公安局交办的其他事项。公安交警单位工作职能为道路交通安全管理。

（二）机构设置

交警大队设有办公室，车辆管理所，处罚中心，行财科，法宣科，监控中心，行政审批股及城区中队，新市中队，弼时中队，范家园中队，白水中队，长乐中队，秩序中队，事故处理中队。

二、单位预算单位构成

本单位为一级预算单位,无二级机构，因此纳入2021年单位预算的仅包括交警大队单位本级。

三、单位收支总体情况

我单位2021年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附表11、表21为空。收入为经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款，支出包括保障机关基本运行的经费，也包括协警、道安云等专项经费。

本单位2021年度预算总收入1918.45万元，比2020年减少99.12万元,减少4.91%；本年预算总支出1918.45万元，比2020年减少99.12万元，减少 4.91%。变化原因主要是节约开支，项目资金减少。  

（一）收入预算

本单位2021年度收入 1918.45 万元，其中：经费拨款602.05万元，占31.38%；纳入预算管理的非税收入拨款1240.4万元，占64.66%，上年结余76万元，占3.96%。比2020年减少99.12万元，减少 4.91%。变化原因主要是节约开支，项目资金减少。  

（二）支出预算

本单位2021年度支出 1918.45 万元，其中基本支出1509.45万元， 占78.68%，其中：工资福利支出973.75万元，一般商品和服务支出535.7万元；项目支出409万元，占21.32%，其中：交通事故救助基金9万元；协警300万元；电子监控交通信号灯维护20万元，；交通事故鉴定费2万元，；人民调解委员会7万元，；事故隐患、危害路段排查整治经费1万元；拖车费15万元；道安云55万元。比2020年减少99.12万元，减少 4.91%。变化原因主要是节约开支，项目资金减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1918.45万元，其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

2021年预算数为1509.45万元，占一般公共预算当年拨款支出比例为78.68%。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

2021年预算数为409万元，占一般公共预算当年拨款支出比例为21.32%.

具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年一般公共预算基本支出1509.45万元，其中：人员经费973.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费535.7万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2021年项目支出年初预算数为409万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括交通事故救助基金9万元，用于道路交通事故救助；协警300万元，用于协警工资福利、服装、保险等支出；电子监控交通信号灯维护20万元，用于交通信号灯、交通电子监控设备更换及维护；交通事故鉴定费2万元，用于交通事故受害人及财产损失的鉴定；人民调解委员会7万元，用于人民调解员的工资、以奖代补及调解场所办公经费等；事故隐患、危害路段排查整治经费1万元，用于道路存在的安全隐患路段的排查及整治；拖车费15万元，用于交通事故车辆及违停车辆的拖曳；道安云55万元，用于”道安监管云”系统建设。

五、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年度机关运行经费预算535.7万元，比2020年减少6.56万元 ，减少1.21%，原因主要是人员减少2人，减少经费支出。

（二）“三公”经费预算

我单位2021年度“三公”经费预算数支出合计为 241.15万元，其中，公务接待费40.15万元，公务用车购置及运行维护费201万元（其中，公务用车购置费 96万元，公务用车运行维护费105万元），因公出国（境）费0万元。比2020年预算数增加103.15万元，增加74.74%，变化的原因主要是现有警务用车到报废期，拟2021年以旧换新警车8辆。

(三) 一般性支出情况

本单位2021年会议费预算18.25万元，拟召开8次会议，人数380人，内容为顽瘴痼疾集中整治行动之摩托车专项整治会议、2021年度公安交管工作总结表彰会、道路交通事故快处快赔工作年度总结表彰会等。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。

(四)政府采购情况

2021年度单位政府采购预算支出 375.96 万元，其中政府采购货物支出0 万元，政府采购工程支出 135 万元，政府采购服务支出240.96万元。与2020年预算相比，政府采购支出预算增加375.96万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况。

截至上一年12月底，本单位共有车辆11 辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车11辆，全部为执法执勤车辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021拟新增8辆执勤车，资金来源为财政拨款。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年汨罗市交警大队整体支出绩效目标1918.45万元，其中：基本支出1509.45万元，项目支出409万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

项目支出409万元，实行项目支出绩效目标管理。其中协警300万元，为缓解交警人员缺乏，聘用临时交通协管员，在交通民警带领下履行协助指挥疏导交通，维护交通秩序，纠正交通违法行为，保护交通事故现场，进行交通安全宣传教育,资金用于协警工资、福利、社会保障缴费、服装等支出。道安云55万元，资金用于为实现联动融合、开放共治，打造现代化、信息化、智能化的道路交通安全管理体系。

详见文尾附表中单位预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第二部分  汨罗市公安局交通警察大队2021年度单位预算公开表格

 2021年度汨罗市交通警察大队单位预算公开表格.xls