目录

第一部分  2023年度汨罗市汨罗市公安局交通警察大队单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本算支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本算支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本算支出表—人员经费（商品和服务支出）（按部门府预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算表

二十、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十二、财政专户管理资金预算支出表

二十三、专项资金预算汇总表

二十四、非税收入计划表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十七、政府采购预算表

二十八、上年结转支出预算表(政府预算)

二十九、上年结转支出预算表(部门府预算)

三十、项目支出绩效目标表

三十一、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年度汨罗市公安局交通警察大队单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全市道路交通安全、秩序的发展计划。

2、组织指导全市公安交警维护道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。

4、负责全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故;组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

5、组织全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训。

6、负责全市公安交通管理单位的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

7、组织、参与各协调重大交通警(保)卫工作;指导、监督全市公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件;协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

8、承办市委、市人民政府和市公安局交办的其他事项。公安交警单位工作职能为道路交通安全管理。

（二）机构设置

汨罗市公安局交通警察大队设有办公室，车辆管理所，处罚中心，行财科，法宣科，监控中心，行政审批股及城区中队，新市中队，弼时中队，范家园中队，白水中队，长乐中队，秩序中队，事故处理中队。

二、预算单位构成

本单位为一级预算单位,无二级机构，因此纳入2023年单位预算的仅包括交警大队本级。

三、单位收支总体情况

2023年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款、纳入专户管理的非税收入安排的支出、道路交通安全云平台费、电子监控交通信号灯维护费等专项经费。本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、22、25、26表均为空。”）

汨罗市公安局交通警察大队单位2023年度收支总预算2126.91万元，比2022预算增加119.47万元，增加5.95%，主要原因是工资调资，新增加项目支出。

（一）收入预算

汨罗市公安局交通警察大队单位2023年度收入2126.91万元，其中：经费拨款246.91万元，纳入预算管理的非税收入拨款1580万元。比2022年预算增加119.47万元，增加5.95%，主要原因是工资调资，新增加项目支出。

（二）支出预算

汨罗市公安局交通警察大队单位2023年度基本支出1639.91万元（工资福利支出支出1076.89万元， 商品和服务支出支出563.02万元）；项目支出487万元（ 道路交通安全云平台费支出55万元，电子监控交通信号灯维护费支出20万元、交通事故鉴定费支出2万元、交通事故救助基金支出9万元、人民调解委员会支出7万元、事故深度调查报告费支出3万元、事故隐患、危害路段排查整治经费1万元、违规事故拖车费15万元、协警福利支出375万元）。比2022年预算增加75万元，原因主要是增加了协警福利支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算2126.91万元，其中：

1、一般公共服务（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为1846.29万元，占一般公共预算拨款支出比例为86.81%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为96.15万元，占一般公共预算拨款支出比例为XX%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为48.07万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.26%。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为13.2万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.62%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算为51.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.4%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为72.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.39%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1639.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费1076.89万元，公用经费563.02万元。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为487万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：道路交通安全云平台费支出55万元，电子监控交通信号灯维护费支出20万元、交通事故鉴定费支出2万元、交通事故救助基金支出9万元、人民调解委员会支出7万元、事故深度调查报告费支出3万元、事故隐患、危害路段排查整治经费1万元、违规事故拖车费15万元、协警福利支出375万元。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款563.02万元，比上年增加7.12万元，增长1.28%。主要原因是：人员增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数45.9万元，其中，公务接待费6.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费39万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费39万元）。比上年减少26.7万元，降低36.78%，主要原因是：进一步压缩三公经费开支，降低了公务接待标准。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算10.35万元，拟召开7次会议，人数350人，内容为顽瘴痼疾集中整治行动之摩托车专项整治会议、2023年度公安交管工作总结表彰会、道路交通事故快处快赔工作年度总结表彰会等。本单位本年度没安排培训费。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆11辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车11辆，全部为执法执勤车辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023拟新增车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。2023年新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标2126.91万元，其中：基本支出1639.91万元，项目支出487万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第31张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出487万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个， 包括道路交通安全云平台费支出55万元、协警福利支出375万元实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第30张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格（附后）

 2023年汨罗市公安交警大队预算公开表.xlsx