目录

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总体情况表

　　三、支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

　　二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

　　第一部分 2022年度部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行国家有关道路交通安全、交通秩序的法律、法规和政策;研究拟订全市道路交通安全、秩序的发展计划。

　　2、组织指导全市公安交警维护道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理，依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

　　3、参与对涉及交通安全、交通秩序的停车场(库)、车辆依靠站点的规划建设和挖掘、占用道路的审批管理工作。

　　4、负责全市道路交通事故的预防和调处工作，参与查处特大交通事故;组织建设和开展交通安全宣传教育活动。

　　5、组织全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训。

　　6、负责全市公安交通管理单位的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用，以及通信、计算机应用的规划指导。

　　7、组织、参与各协调重大交通警(保)卫工作;指导、监督全市公路巡逻民警的执法活动和处置重大突发性事件;协同其他警种维护道路治安秩序，打击车匪路霸。

　　8、承办市委、市人民政府和市公安局交办的其他事项。公安交警单位工作职能为道路交通安全管理。

　　（二）机构设置

　　汨罗市交通警察大队设有办公室，车辆管理所，处罚中心，行财科，法宣科，监控中心，行政审批股及城区中队，新市中队，弼时中队，范家园中队，白水中队，长乐中队，秩序中队，事故处理中队。

　　二、部门预算单位构成

　　本单位为一级预算单位,无二级机构，因此纳入2022年单位预算的仅包括交警大队本级。

　　三、部门（单位）收支总体情况

　　2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括协警、道安云等专项经费。

　　本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。

　　2022年度本部门（单位）收支总预算2007.44万元，比2021年预算增加88.99万元,增加4.64%，变化原因主要是人员增加和工资调资。

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

　　2022年度本部门（单位）收入预算2007.44万元，其中：公共财政拨款2007.44万元（其中经费拨款507.44万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款1500万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加88.99万元,增加4.64%，变化原因主要是人员增加和工资调资。

　　（二）支出预算

　　2022年度本部门（单位）支出预算2007.44万元，其中：其中，公共安全支出1746.1万元，社会保障和就业支出192.8万元，住房保障支出68.54万元。比2021年预算增加88.99万元，其中基本支出较去年增加85.99万元，原因主要是人员增加和工资调资，项目支出较去年增加3万元，原因主要是交警专项增加3万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款支出预算2007.44万元，其中：

　　1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

　　年初预算为1334.1万元，占一般公共预算拨款支出比例为66.46%。

　　2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

　　年初预算为412万元，占一般公共预算拨款支出比例为20.52%。

　　3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为192.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.61%。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为68.54万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.41%。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1595.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费1039.56万元，公用经费555.88万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为412万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：协警项目300万元，用于协警工资福利、服装、保险等支出；道安云项目55万元，用于”道安监管云”系统建设；交通警察专项项目57万元，包括电子监控交通信号灯维护20万元，用于交通信号灯、交通电子监控设备更换及维护；交通事故鉴定费2万元，用于交通事故受害人及财产损失的鉴定；人民调解委员会7万元，用于人民调解员的工资、以奖代补及调解场所办公经费等；事故隐患、危害路段排查整治经费1万元，用于道路存在的安全隐患路段的排查及整治；拖车费15万元，用于交通事故车辆及违停车辆的拖曳，事故深度调查3万元，交通事故救助基金9万元，用于道路交通事故救助。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款555.88万元，比上年增加20.18万元，增长3.77%。主要原因是：疫情防控增加了单位经费支出。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2022年“三公”经费预算数72.6万元，其中，公务接待费39.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费33万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费33万元）。比上年减少168.55万元，降低69.89%，主要原因是：减少了公务用车购置费，厉行节约减少公务接待。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2022年会议费预算18万元，拟召开8次会议，人数380人，内容为顽瘴痼疾集中整治行动之摩托车专项整治会议、2022年度公安交管工作总结表彰会、道路交通事故快处快赔工作年度总结表彰会等。本单位本年度没安排培训费。无计划开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况

　　（四）政府采购情况

　　2022年度本部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆11辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车11辆，全部为执法执勤车辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022拟新增车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。2022年新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标2007.44万元，其中：基本支出1595.44万元，项目支出412万元。全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出412万元，其中30万元以上绩效目标的项目3个， 包括协警300万元，用于协警工资福利、服装、保险等支出；道安云55万元，用于”道安监管云”系统建设；交通警察专项57万元，包括电子监控交通信号灯维护20万元，用于交通信号灯、交通电子监控设备更换及维护；交通事故鉴定费2万元，用于交通事故受害人及财产损失的鉴定；人民调解委员会7万元，用于人民调解员的工资、以奖代补及调解场所办公经费等；事故隐患、危害路段排查整治经费1万元，用于道路存在的安全隐患路段的排查及整治；拖车费15万元，用于交通事故车辆及违停车辆的拖曳，事故深度调查3万元，交通事故救助基金9万元，用于道路交通事故救助。实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  部门预算公开表（附后）

    2022年度汨罗市交警大队部门预算公开表.xlsx