索引号 mls201805/2019-1479246 发布机构 市砂石综合执法局 公开范围 全部公开
生成日期 2019-02-18 公开日期 2019-02-18 公开方式 政府网站

汨罗市河道砂石综合执法局2019年度部门预算编报说明

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汨罗市河道砂石综合执法局2019年度部门预算编报说明


一、部门主要职责及机构设置情况

为河道采砂生产经营提供管理和服务保障,负责本市水域采砂统一管理,组织协调监督检查,执法工作。

(二)机构设置情况

共设内务组、汨罗江组。内河组和湘沅江组

二、2019年度部门预算表

2019年度部门预算公开表包括:《部门预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《一般公共预算支出情况表》、《一般公共预算支出情况表-工资福利支出》、《 一般公共预算支出情况表-商品和服务支出》、《一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助》、《 项目支出预算总表》、《项目支出预算明细表》(A)、《项目支出预算明细表》(B)、《项目支出预算明细表》(C)、《政府性基金拨款支出预算表》、《 “三公”经费预算公开表》、《非税收入计划表》、《上年结转支出预算表》、《政府采购预算表》、《单位人员情况表》、《部门支出总体情况表》、(政府预算)、《一般公共预算支出情况表-工资福利支出》(政府预算)、《 一般公共预算支出情况表-商品和服务支出》(政府预算)、《一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助》(政府预算)、《项目支出预算明细表》(A)(政府预算)、《项目支出预算明细表》(B(政府预算)、《项目支出预算明细表(C(政府预算)、《政府性基金拨款支出预算表》、上年结转支出预算表(政府预算)、《整体支出绩效目标表》共计27张表。(公开表格附后)

三、2019年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入493.17 万元,比2018年减少 459.20万元;本年预算总支出 493.16万元,比2018年减少459.20 万元。

2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入493.17 万元,其中:经费拨款 493.17万元。

3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出 493.17万元,其中基本支出393.13  万元(工资福利支出351.53 万元、商品和服务支出 41.60 万元、其他工资福利支出 0.36万元),项目支出 100万元(项目支出具体内容)。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为 53万元,比2018年预算数减少3万元,减少6%。减少原因主要为 严格控制三公经费支出。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算41.60 万元,比2018年增加11.60 万元,原因是人员经费增加。

四、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


砂石局2019年部门预算公开.xlsx