2018年度

河道砂石综合执法局决算

目录

第一部分河道砂石综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

河道砂石综合执法局概况

一、部门职责

为河道采砂生产经营提供管理和服务保障，负责本市水域采砂统一管理，组织协调监督检查，执法工作。采砂许可的初步审查工作，负责采区现场生产安全管理，负责本市砂石资源有偿出让价款的征缴工作，协助河道采砂涉及的税费、政府性基金等费用的征缴。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。河道砂石综合执法局内设办公室、砂政股、安监股、生产管理股、 执法监督股（综合执法大队）、财计股、纪检监察室、工会。无二级机构。

（二）决算单位构成。河道砂石综合执法局只有本级，无二级预算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的预算单位仅包括河道砂石综合执法局本级。现有人数53人，其中在职53人。 

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1009.71万元。与2017年相比，增加14.93万元，增长1.5%，主要是因为本年度人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1009.71万元，其中：财政拨款收入1009.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1009.71万元，其中：基本支出459.48万元，占45.5%；项目支出550万元，占54.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计1009.71万元，与2017年相比，增加14.93万元,增长1.5%，主要是因为本年度人员增加,经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1009.71万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加14.93万元，增长1.5%，主要是因为本年度人员增加导致工资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1009.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务类1009.71，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为952.37万元，支出决算数为1009.71万元，完成年初预算的106.02%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为29.1万元，支出决算为30万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，经费增加

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为923.27万元，支出决算为979.71万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了砂石禁采协调经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出459.48万元，其中：人员经费373.06万元，占基本支出的81.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费86.38万元，占基本支出的18.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为56万元，支出决算为46万元，完成预算的82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为24万元，支出决算为20万元，完成预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少4万元，减少17%,减少（增长）的主要原因中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为32万元，支出决算为26万元，完成预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少6万元，减少9%,减少的主要原因中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20万元，占43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算26万元，占57%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为20万元，主要是为省、市单位河道禁采和环保工作交流发生的接待支出，全年共接待批次362次，接待人数2542人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费26万元，主要是燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2018年12月31日，公务用车保有量为2辆，主要用于河道禁采巡查。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我局对2018年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市河道砂石综合执法局2018年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市人民政府门户网站上进行了公开。 

2018年，我局严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况（与表6核实）

本部门2018 年度机关运行经费支出75.77万元 ，比年初预算数增加45.77万元，增长152%。主要原因是：人员增加,经费增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.5万元，人数152人，用于召开省、市单位河道禁采和环保工作交流发生的接待支出。培训费开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额210万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出210万元。授予中小企业合同金额210万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

第五部分

附件

 2018年度河道砂石综合执法局部门决算表.xlsx